โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ลับแล14 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ยอดเงินในโครงการ : 78,849.63
เบิกจ่าย : 78,849.63
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าสาธารณูปโภค 1 : กิจกรรม ขอคืน 908.03 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 31,849.63 31,849.63 0.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 : กิจกรรม 16,000.00 16,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
4 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 6,000.00 6,000.00 0.00
5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 15,000.00 15,000.00 0.00
รวม 78,849.63 78,849.63 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

78,849.63
GF1791 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/553 1 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 เบิกจ่าย 13,442.25 13,442.25 65,407.38 17.05 1051/พ.ค.62 00581
GF1820 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อต 0432/568 3 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนมีนาคม 2562 เบิกจ่าย 3,010.00 16,452.25 62,397.38 20.87 1115/พ.ค.62 00581
GF1964 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อต 0432/627 21 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนเมษายน 2562 เบิกจ่าย 4,940.00 21,392.25 57,457.38 27.13 1241/ มิ.ย 62 00581
GF2001 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/643 24 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม 2562 เบิกจ่าย 5,128.82 26,521.07 52,328.56 33.63 1249/มิ.ย.62 00581
GF2002 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/644 24 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนเมษายน 2562 เบิกจ่าย 339.51 26,860.58 51,989.05 34.07 1296/มิ.บ.62 00581
GF2044 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0432/674 29 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เบิกจ่าย 10,000.00 36,860.58 41,989.05 46.75 1344/มิ.ย.62 00581
GF2181 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/735 13 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เบิกจ่าย 1,000.00 37,860.58 40,989.05 48.02 1324/มิ.ย.62 00581
GF2186 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อต 0432/740 13 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนพฤษภาคม 2562 เบิกจ่าย 5,510.00 43,370.58 35,479.05 55.00 1378/ก.ค62 00581
GF2298 4 : ค่าถ่ายเอกสาร อต 0432/786 24 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้สอย เบิกจ่าย 6,000.00 49,370.58 29,479.05 62.61 1603/ส.ค.62 00581
GF2313 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/784 25 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 4,981.39 54,351.97 24,497.66 68.93 20001427/4 ก.ค.62 00581
GF2341 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/800 26 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เบิกจ่าย 522.96 54,874.93 23,974.70 69.59 200001427/4 ก.ค.62 00581
GF2373 5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0432/809 28 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้สอย เบิกจ่าย 15,000.00 69,874.93 8,974.70 88.62 1539/ก.ค62 00581
GF2382 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อต 0432/811 28 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนมิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 2,540.00 72,414.93 6,434.70 91.84 1516/ ก.ค 62 00581
GF2540 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/881 15 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 854.93 73,269.86 5,579.77 92.92 1558/ก.ค.62 00581
GF2593 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/910 23 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ำประปาเดือนมิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 110.00 73,379.86 5,469.77 93.06 1727/ส.ค.62 00581
GF2620 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/924 24 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนกรกฏาคม 2562 เบิกจ่าย 4,235.04 77,614.90 1,234.73 98.43 1620/ส.ค.62 00581
GF2665 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/951 30 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 379.80 77,994.70 854.93 98.92 1697/ส.ค.62 00581
GF2842 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/1036 19 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 เบิกจ่าย 854.93 78,849.63 0.00 100.00 1811/ส.ค.62 00581