ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ลับแล16 : โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ(รพ.สต.ติดดาว)
ยอดเงินในโครงการ : 35,000.00
เบิกจ่าย : 35,000.00
คงเหลือ : 0.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
1 : กิจกรรม |
|
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
2 : ค่าใช้สอย |
1 : กิจกรรม |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
รวม |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
35,000.00 |
GF2043 |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต 0432/671 |
29 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
5,000.00 |
5,000.00 |
30,000.00 |
14.29 |
|
1343/มิ.ย.62 |
00581 |
GF2176 |
2 : ค่าใช้สอย |
อต 0432/732 |
13 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รพ.สต.ติดดาว |
เบิกจ่าย |
10,000.00 |
15,000.00 |
20,000.00 |
42.86 |
|
1377/ ก.ค62 |
00581 |
GF2177 |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต 0432/733 |
13 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
20,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
100.00 |
|
1345/มิ.ย.62 |
00581 |