ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100261092000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4565
โครงการ : สสอ.ลับแล12 : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ
ยอดเงินในโครงการ : 4,000.00
เบิกจ่าย : 4,000.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
1 : กิจกรรม |
|
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
1 : กิจกรรม |
|
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
| รวม |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
4,000.00 |
| GF1733 |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต 0432/526 |
24 เม.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ |
เบิกจ่าย |
1,000.00 |
1,000.00 |
3,000.00 |
25.00 |
|
1054/พ.ค.62 |
00581 |
| GF1734 |
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
อต 0432/526 |
24 เม.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ |
เบิกจ่าย |
3,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
100.00 |
|
1055/พ.ค.62 |
00581 |
