โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100231060000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4521
โครงการ : สสอ.ลับแล13 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย อำเภอลับแล ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 70,000.00
เบิกจ่าย : 70,000.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ตามบันทึกที่อต 0432/743 ลงวันที่ 14 มิ.ย 62 0.00 0.00 0.00
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 34,000.00 34,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม ตามบันทึกที่อต 0432/743 ลงวันที่ 14 มิ.ย 62 30,000.00 30,000.00 0.00
4 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 6,000.00 6,000.00 0.00
รวม 70,000.00 70,000.00 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

70,000.00
GF2179 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0432/734 13 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 24,000.00 24,000.00 46,000.00 34.29 1342/มิ.ย.62 00581
GF2180 3 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0432/734 13 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 14,200.00 38,200.00 31,800.00 54.57 1346/มิ.ย.62 00581
GF2297 4 : ค่าถ่ายเอกสาร อต 0432/785 24 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้สอย เบิกจ่าย 6,000.00 44,200.00 25,800.00 63.14 1604/ส.ค.62 00581
GF2374 3 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0432/810 28 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 15,800.00 60,000.00 10,000.00 85.71 1511/ก.ค.62 00581
GF2476 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0432/854 9 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 10,000.00 70,000.00 0.00 100.00 1559/ก.ค62 00581