โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239008000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4553
โครงการ : สสอ.ลับแล9 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อำเภอลับแล ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 114,789.60
เบิกจ่าย : 114,789.60
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 1 : กิจกรรม 114,789.60 114,789.60 0.00
รวม 114,789.60 114,789.60 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

114,789.60
GF1113 1 : ค่าบริการอินเตอร์เน็ต อต 0432/173 6 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 28,697.40 28,697.40 86,092.20 25.00 607-609/ก.พ.62 00581
GF1154 1 : ค่าบริการอินเตอร์เน็ต อต 0432/241 14 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 9,565.80 38,263.20 76,526.40 33.33 645/ก.พ.62 00581
GF1333 1 : ค่าบริการอินเตอร์เน็ต อต 0432/338 8 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เดือน กพ.62 เบิกจ่าย 9,565.80 47,829.00 66,960.60 41.67 759/มี.ค 62 00581
GF1681 1 : ค่าบริการอินเตอร์เน็ต อต 0432/492 17 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เดือน มีค.62 เบิกจ่าย 9,565.80 57,394.80 57,394.80 50.00 1048/ พ.ค 62 00581
GF1869 1 : ค่าบริการอินเตอร์เน็ต อต 0432/586 10 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 9,565.80 66,960.60 47,829.00 58.33 1190/ พ.ค 62 00581
GF2183 1 : ค่าบริการอินเตอร์เน็ต อต 0432/737 13 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 9,565.80 76,526.40 38,263.20 66.67 1349/มิ.ย.62 00581
GF2477 1 : ค่าบริการอินเตอร์เน็ต อต 0432/851 9 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 9,565.80 86,092.20 28,697.40 75.00 1565/ก.ค62 00581
GF2841 1 : ค่าบริการอินเตอร์เน็ต อต 0432/1034 19 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเดือน กค.62 เบิกจ่าย 9,565.80 95,658.00 19,131.60 83.33 1832/ ก.ย62 00581
GF3144 1 : ค่าบริการอินเตอร์เน็ต อต 0432/1118 10 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 9,565.80 105,223.80 9,565.80 91.67 1998/ก.ย62 00581
GF3228 1 : ค่าบริการอินเตอร์เน็ต อต 0432/1155 17 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 9,565.80 114,789.60 0.00 100.00 2102/ก.ย62 00581