โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239008000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4548
โครงการ : สสอ.ทองแสนขัน001(ค่าสาธารณูปโภค) : ค่าสาธารณูปโภค
ยอดเงินในโครงการ : 13,177.37
เบิกจ่าย : 13,177.37
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	หมายเหตุ	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1 : ค่าสาธารณูปโภค	1 : กิจกรรม	จัดสรรครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 (12,000) จัดสรรครั้งที่ 13 วันที่ 26 กพ 62 (1,646.06),ขอคืน 468.69 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62	13,177.37	13,177.37	0.00
รวม			13,177.37	13,177.37	0.00

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						13,177.37
GF38	1 : ค่าสาธารณูปโภค	อต 0932/1118	12 พ.ย. 2561	ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2561	เบิกจ่าย	4,063.11	4,063.11	9,114.26	30.83	46/15 พ.ย.61	00582
GF128	1 : ค่าสาธารณูปโภค	อต 0932/1145	21 พ.ย. 2561	ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าไฟฟ้าเดือนพฤศจิกายน 2561	เบิกจ่าย	3,721.03	7,784.14	5,393.23	59.07	92/27พ.ย.61	00582
GF877	1 : ค่าสาธารณูปโภค	อต 0932/16	10 ม.ค. 2562	ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2561	เบิกจ่าย	2,320.77	10,104.91	3,072.46	76.68	433/16ม.ค.62	00582
GF1299	1 : ค่าสาธารณูปโภค	อต 0932/167	5 มี.ค. 2562	ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม 2562	เบิกจ่าย	1,646.06	11,750.97	1,426.40	89.18	728/มี.ค.62	00582
GF1595	1 : ค่าสาธารณูปโภค	อต 0932/264	2 เม.ย. 2562	ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562	เบิกจ่าย	1,426.40	13,177.37	0.00	100.00	946/เม.ย.62	00582