ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ทองแสนขัน11 : โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ยอดเงินในโครงการ : 35,000.00
เบิกจ่าย : 35,000.00
คงเหลือ : 0.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ค่าใช้สอย |
1 : กิจกรรม |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
2 : ค่าวัสดุ |
1 : กิจกรรม |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
3 : ค่าใช้สอย |
1 : กิจกรรม |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
รวม |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
35,000.00 |
GF2239 |
2 : ค่าวัสดุ |
อต 0932/469 |
19 มิ.ย. 2562 |
ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
เบิกจ่าย |
7,800.00 |
7,800.00 |
27,200.00 |
22.29 |
|
1445/ก.ค62 |
00582 |
GF2261 |
3 : ค่าใช้สอย |
อต 0932/477 |
20 มิ.ย. 2562 |
ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาตัดและติดสติ๊กเกอร์ |
เบิกจ่าย |
10,000.00 |
17,800.00 |
17,200.00 |
50.86 |
|
1480/ ก.ค62 |
00582 |
GF2268 |
2 : ค่าวัสดุ |
อต 0932/483 |
20 มิ.ย. 2562 |
ขอส่งเอกสารเบิกเงินซื้อวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
12,200.00 |
30,000.00 |
5,000.00 |
85.71 |
|
1444/ก.ค62 |
00582 |
GF2569 |
1 : ค่าใช้สอย |
อต 0932/577 |
19 ก.ค. 2562 |
ขอส่งเอกสารเบิกเงินจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ |
เบิกจ่าย |
5,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
100.00 |
|
1605/ก.ค62 |
00582 |