โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ทองแสนขัน3 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 149,126.54
เบิกจ่าย : 149,126.54
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 15,000.00 15,000.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม ปรับแผน อต 0932/73 ลว 28 ม.ค 62 25,200.00 25,200.00 0.00
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม บันทึกที่อต 0932/409 ลงวันที่ 30 พ.ค 62 15,060.00 15,060.00 0.00
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ปรับแผน อต 0932/73 ลว 28 ม.ค 62,ขอคืน 3.04 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 15,596.96 15,596.96 0.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม บันทึกที่อต 0932/409 ลงวันที่ 30 พ.ค 62 38,940.00 38,940.00 0.00
6 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม ขอคืน 594.42 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 1,205.58 1,205.58 0.00
7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผน อต 0932/73 ลว 28 ม.ค 62,ขอคืน 276 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 11,124.00 11,124.00 0.00
8 : ค่าจ้างเหมาบริการ 1 : กิจกรรม ปรับแผน อต 0932/73 ลว 28 ม.ค 62,บันทึกที่อต 0932/409 ลงวันที่ 30 พ.ค 62 0.00 0.00 0.00
9 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 1 : กิจกรรม 27,000.00 27,000.00 0.00
รวม 149,126.54 149,126.54 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

149,126.54
GF77 9 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อต 0932/1126 15 พ.ย. 2561 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนตุลาคม 2561 เบิกจ่าย 4,500.00 4,500.00 144,626.54 3.02 120/พ.ย61 00582
GF184 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0932/1154 26 พ.ย. 2561 ขอส่งเอกสารเบิกเงินซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนตุลาคม 2561 เบิกจ่าย 8,190.00 12,690.00 136,436.54 8.51 98/พ.ย61 00582
GF185 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0932/1155 26 พ.ย. 2561 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เบิกจ่าย 6,313.00 19,003.00 130,123.54 12.74 178/ธ.ค61 00582
GF267 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0932/1176 29 พ.ย. 2561 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เดือนตุลาคม 2561 เบิกจ่าย 238.88 19,241.88 129,884.66 12.90 192/12ธ.ค.61 00582
GF337 9 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อต 0932/1194 4 ธ.ค. 2561 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือน พ.ย. 61 เบิกจ่าย 4,500.00 23,741.88 125,384.66 15.92 220/ธ.ค61 00582
GF459 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0932/1238 14 ธ.ค. 2561 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 15,000.00 38,741.88 110,384.66 25.98 358/28ธ.ค.61 00582
GF484 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0932/1248 17 ธ.ค. 2561 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เบิกจ่าย 10,000.00 48,741.88 100,384.66 32.68 360/28ธ.ค.61 00582
GF485 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0932/1249 17 ธ.ค. 2561 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 16,610.00 65,351.88 83,774.66 43.82 359/28ธ.ค.61 00582
GF652 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0932/1280 24 ธ.ค. 2561 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 3,390.00 68,741.88 80,384.66 46.10 414/ม.ค62 00582
GF653 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0932/1278 24 ธ.ค. 2561 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 3,290.00 72,031.88 77,094.66 48.30 413/ม.ค62 00582
GF654 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0932/1279 24 ธ.ค. 2561 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน พฤศจิกายน 61 เบิกจ่าย 7,000.00 79,031.88 70,094.66 53.00 401/ม.ค62 00582
GF878 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0932/17 10 ม.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เดือนพฤศจิกายน 2561 เบิกจ่าย 232.78 79,264.66 69,861.88 53.15 434/16ม.ค.62 00582
GF879 9 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อต 0932/18 10 ม.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือนธันวาคม 2561 เบิกจ่าย 4,500.00 83,764.66 65,361.88 56.17 480/ม.ค62 00582
GF881 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0932/18 10 ม.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนธันวาคม 61 เบิกจ่าย 7,000.00 90,764.66 58,361.88 60.86 641/ก.พ.62 00582
GF1023 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0932/74 28 ม.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าโทรศัพท์เดือนธันวาคม 61 เบิกจ่าย 187.04 90,951.70 58,174.84 60.99 515/กพ.62 00582
GF1039 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/86 30 ม.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 4,050.00 95,001.70 54,124.84 63.71 541/ก.พ.62 00582
GF1040 9 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อต 0932/87 30 ม.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนมกราคม 62 เบิกจ่าย 4,500.00 99,501.70 49,624.84 66.72 575/ก.พ.62 00582
GF1123 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0932/113 8 ก.พ. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนมกราคม 62 เบิกจ่าย 4,900.00 104,401.70 44,724.84 70.01 641/ก.พ.62 00582
GF1234 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0932/144 27 ก.พ. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 5,200.00 109,601.70 39,524.84 73.50 674/มี.ค 62 00582
GF1235 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0932/143 27 ก.พ. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เบิกจ่าย 1,715.21 111,316.91 37,809.63 74.65 688/มี.ค.62 00582
GF1238 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0932/142 27 ก.พ. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เบิกจ่าย 3,878.75 115,195.66 33,930.88 77.25 689/มี.ค.62 00582
GF1295 9 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อต 0932/166 5 มี.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เบิกจ่าย 4,500.00 119,695.66 29,430.88 80.26 697/ มี.ค 62 00582
GF1326 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0932/173 6 มี.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าโทรศัพท์เดือน มกราคม 2562 เบิกจ่าย 168.74 119,864.40 29,262.14 80.38 729/มี.ค.62 00582
GF1327 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/187 7 มี.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (พัทธ์ธีรา,ขวัญชัย) เบิกจ่าย 3,000.00 122,864.40 26,262.14 82.39 804/มี.ค62 00582
GF1328 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/188 7 มี.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สุภาภรณ์,อนงค์) เบิกจ่าย 4,074.00 126,938.40 22,188.14 85.12 804/มี.ค62 00582
GF1593 9 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อต 0932/262 2 เม.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเดือนมีนาคม 62 เบิกจ่าย 4,500.00 131,438.40 17,688.14 88.14 1012/เม.ย.62 00582
GF1594 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0932/263 2 เม.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เบิกจ่าย 6,000.00 137,438.40 11,688.14 92.16 1007/เม.ย.62 00582
GF1596 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0932/265 2 เม.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าโทรศัพท์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เบิกจ่าย 159.59 137,597.99 11,528.55 92.27 956/เม.ย.62 00582
GF1784 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0932/330 30 เม.ย. 2562 ขอส่งเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนมีนาคม 2562 เบิกจ่าย 5,850.00 143,447.99 5,678.55 96.19 1081/พ.ค62 00582
GF1984 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0932/384 22 พ.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าโทรศัพท์เดือนมีนาคม 62 เบิกจ่าย 104.70 143,552.69 5,573.85 96.26 1296/มิ.บ.62 00582
GF1985 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0932/386 22 พ.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เบิกจ่าย 400.00 143,952.69 5,173.85 96.53 1181/พ.ค 62 00582
GF2012 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0932/393 27 พ.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าโทรศัพท์เดือนเมษายน 2562 เบิกจ่าย 113.85 144,066.54 5,060.00 96.61 1296/มิ.บ.62 00582
GF2314 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0932/505 25 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เบิกจ่าย 5,060.00 149,126.54 0.00 100.00 1561/ก.ค62 00582