โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239008000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4553
โครงการ : สสอ.ทองแสนขัน6 : แผนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 57,105.90
เบิกจ่าย : 57,105.90
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1 : กิจกรรม 57,105.90 57,105.90 0.00
รวม 57,105.90 57,105.90 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

57,105.90
GF1315 1 : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม อต 0932/174 6 มี.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนมกราคม 2562 เบิกจ่าย 14,348.70 14,348.70 42,757.20 25.13 820/มี.ค.62 00582
GF1457 1 : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม อต 0932/304 18 เม.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าอินเตอร์เน็ต เดือนตุลาคม 2561 เบิกจ่าย 4,494.00 18,842.70 38,263.20 33.00 1009/เม.ย 62 00582
GF1722 1 : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม อต 0932/306 19 เม.ย. 2562 ขอส่งเบิกค่าอินเตอร์เน็ตเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2562 เบิกจ่าย 9,565.80 28,408.50 28,697.40 49.75 1064/พ.ค62 00582
GF1983 1 : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม อต 0932/385 22 พ.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) เดือนเมษายน 62 เบิกจ่าย 4,782.90 33,191.40 23,914.50 58.12 1240/มิ.ย62 00582
GF2263 1 : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม อต 0932/479 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าบริการอินเตอร์เน็ตเดือนพ.ค.62 เบิกจ่าย 4,782.90 37,974.30 19,131.60 66.50 1449/ก.ค 62 00582
GF2460 1 : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม อต 0932/551 9 ก.ค. 2562 ขอเบิกเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เบิกจ่าย 4,782.90 42,757.20 14,348.70 74.87 ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนมิ.ย 62 1564/ก.ค62 sao
GF2774 1 : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม อต 0932/643 9 ส.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม(อินเตอร์เน็ต) เดือนกรกฎาคม 2562 เบิกจ่าย 4,782.90 47,540.10 9,565.80 83.25 1756/ส.ค62 00582
GF3148 1 : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม อต 0932/724 10 ก.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(อินเตอร์เน็ต) เบิกจ่าย 4,782.90 52,323.00 4,782.90 91.62 1996/ก.ย62 00582
GF3234 1 : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม อต 0932/774 30 ก.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าบริการอินเตอร์เน็ตเดือนกันยายน 2562 เบิกจ่าย 4,782.90 57,105.90 0.00 100.00 2101/ก.ย62 00582