โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ทองแสนขัน8 : แผนงานพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ
ยอดเงินในโครงการ : 77,897.52
เบิกจ่าย : 77,897.52
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม บันทึกปรับแผนที่อต 0932/410 ลงวันที่ 30 พ.ค 62 0.00 0.00 0.00
2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 : กิจกรรม บันทึกปรับแผนที่อต 0932/410 ลงวันที่ 30 พ.ค 62 980.00 980.00 0.00
3 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม บันทึกปรับแผนที่อต 0932/410 ลงวันที่ 30 พ.ค 62 439.13 439.13 0.00
4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 13,934.00 13,934.00 0.00
5 : ค่าจ้างเหมาบริการ 1 : กิจกรรม บันทึกปรับแผนที่อต 0932/410 ลงวันที่ 30 พ.ค 62,บันทึกปรับแผนที่อต 0932/501 ลงวันที่ 24 มิ.ย 62 5,300.00 5,300.00 0.00
6 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน 1 : กิจกรรม 25,000.00 25,000.00 0.00
7 : ค่าสาธารณูปโภค 1 : กิจกรรม บันทึกปรับแผนที่อต 0932/410 ลงวันที่ 30 พ.ค 62,ขอคืน 0.61 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 14,824.39 14,824.39 0.00
8 : ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 1 : กิจกรรม 17,420.00 17,420.00 0.00
รวม 77,897.52 77,897.52 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

77,897.52
GF1910 6 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน อต 0932/370 15 พ.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน เม.ย.62 เบิกจ่าย 5,000.00 5,000.00 72,897.52 6.42 1143/พ.ค.62 00582
GF1912 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0932/371 15 พ.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ เบิกจ่าย 980.00 5,980.00 71,917.52 7.68 1144/พ.ค.62 00582
GF1973 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/462 18 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สุภัชรา,ยุพิน,อนงค์) เบิกจ่าย 4,242.00 10,222.00 67,675.52 13.12 1405/ก.ค62 00582
GF2237 6 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน อต 0932/467 19 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน เดือนพ.ค.62 เบิกจ่าย 5,000.00 15,222.00 62,675.52 19.54 1405/ก.ค62 00582
GF2256 7 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0932/474 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าไฟฟ้า เบิกจ่าย 14,824.39 30,046.39 47,851.13 38.57 1358/มิ.ย.62 00582
GF2262 5 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0932/478 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ เบิกจ่าย 5,300.00 35,346.39 42,551.13 45.38 1481/ ก.ค 62 00582
GF2307 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/495 24 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ขวัญชัย,พัทธ์ธีรา,สุภาภรณ์) เบิกจ่าย 3,982.00 39,328.39 38,569.13 50.49 1497/ ก.ค 62 00582
GF2459 6 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน v9 0932/545 9 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เบิกจ่าย 5,000.00 44,328.39 33,569.13 56.91 เดือน มิ.ย 62 1497/ก.ค62 sao
GF2555 3 : ค่าโทรศัพท์ อต 0932/572 18 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าโทรศัพท์เดือน พ.ค.62 เบิกจ่าย 129.10 44,457.49 33,440.03 57.07 1621/ส.ค.62 00582
GF2576 8 : ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อต 0932/582 22 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เบิกจ่าย 17,420.00 61,877.49 16,020.03 79.43 1689/ส.ค62 00582
GF2584 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/587 22 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นางยุพิน คำสมาน เบิกจ่าย 310.00 62,187.49 15,710.03 79.83 1588/ก.ค62 00582
GF2650 3 : ค่าโทรศัพท์ อต 0932/596 26 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าโทรศัพท์เดือนมิถุนายน 62 เบิกจ่าย 138.24 62,325.73 15,571.79 80.01 1621/ส.ค.62 00582
GF2698 6 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน อต 0932/608 31 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนก.ค.62 เบิกจ่าย 5,000.00 67,325.73 10,571.79 86.43 1705/ส.ค62 00582
GF2832 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/657 16 ส.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นางอนงค์ ชอบธรรม,นางสาวสุภัชรา ทองจันทร์) เบิกจ่าย 1,550.00 68,875.73 9,021.79 88.42 1771/ส.ค62 00582
GF2833 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/658 16 ส.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นางอนงค์ ชอบธรรม) เบิกจ่าย 1,250.00 70,125.73 7,771.79 90.02 1771/ส.ค62 00582
GF3014 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/684 27 ส.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (1,150) เบิกจ่าย 1,150.00 71,275.73 6,621.79 91.50 1871/ก.ย62 00582
GF3016 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/702 3 ก.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (1,450) เบิกจ่าย 1,450.00 72,725.73 5,171.79 93.36 1891/ก.ย62 00582
GF3103 3 : ค่าโทรศัพท์ อต 0932/714 6 ก.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เดือนกรกฎาคม 2562 เบิกจ่าย 171.79 72,897.52 5,000.00 93.58 1956/ก.ย.62 00582
GF3150 6 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน อต 0932/729 10 ก.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือนสิงหาคม 2562 เบิกจ่าย 5,000.00 77,897.52 0.00 100.00 1991/ก.ย62 00582