โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100242067000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4561
โครงการ : สสอ.ทองแสนขัน9 : แผนงานสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
ยอดเงินในโครงการ : 69,756.96
เบิกจ่าย : 69,756.96
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 5,000.00 5,000.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 9,500.00 9,500.00 0.00
3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 35,000.00 35,000.00 0.00
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0932/411 ลงวันที่ 30 พ.ค 62 17,256.96 17,256.96 0.00
5 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 3,000.00 3,000.00 0.00
รวม 69,756.96 69,756.96 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

69,756.96
GF1986 3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0932/387 22 พ.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนเมษายน 62 เบิกจ่าย 5,400.00 5,400.00 64,356.96 7.74 1182/พ.ค62 00582
GF2238 3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0932/468 19 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนพฤษภาคม 2562 เบิกจ่าย 11,310.00 16,710.00 53,046.96 23.95 1379/ ก.ค 62 00582
GF2254 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0932/473 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เบิกจ่าย 9,951.00 26,661.00 43,095.96 38.22 1438/ก.ค62 00582
GF2573 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0932/581 22 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เบิกจ่าย 5,481.61 32,142.61 37,614.35 46.08 1753/ส.ค62 00582
GF2577 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0932/583 22 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 9,500.00 41,642.61 28,114.35 59.70 1598/ก.ค62 00582
GF2579 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0932/584 22 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 5,000.00 46,642.61 23,114.35 66.86 1595/ ก.ค62 00582
GF2583 3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0932/586 22 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนมิถุนายน 62 เบิกจ่าย 7,480.00 54,122.61 15,634.35 77.59 1579/ก.ค62 00582
GF2695 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0932/609 31 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เบิกจ่าย 1,824.35 55,946.96 13,810.00 80.20 1789/ส.ค.62 00582
GF2696 5 : ค่าถ่ายเอกสาร อต 0932/610 31 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร เบิกจ่าย 2,170.00 58,116.96 11,640.00 83.31 1792/ส.ค.62 00582
GF2697 3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0932/611 31 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนก.ค.62 เบิกจ่าย 5,500.00 63,616.96 6,140.00 91.20 1742/ส.ค62 00582
GF3159 3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0932/730 11 ก.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนสิงหาคม 62 เบิกจ่าย 5,310.00 68,926.96 830.00 98.81 1964/ก.ย62 00582
GF3160 5 : ค่าถ่ายเอกสาร อต 0932/731 11 ก.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร เบิกจ่าย 830.00 69,756.96 0.00 100.00 1032/ก.ย62 00582