ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100246029000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4562
โครงการ : รพ.ตรอน ฉ.11 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12)
ยอดเงินในโครงการ : 2,196,260.00
เบิกจ่าย : 2,196,260.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
1 : กิจกรรม |
จัดสรรครั้งที่ 10 วันที่ 15 ม.ค.62 (งวดที่ 1) 654,900 จัดสรรครั้งที่ 16 วันที่ 19 มี.ค.62 (งวด2) 1,541,360 |
2,196,260.00 |
2,196,260.00 |
0.00 |
| รวม |
2,196,260.00 |
2,196,260.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
2,196,260.00 |
| GF995 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0032.301.1/069 |
18 ม.ค. 2562 |
ขออนุม้ติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการฯ (ฉบับที่ 11) |
เบิกจ่าย |
565,800.00 |
565,800.00 |
1,630,460.00 |
25.76 |
ฉ.11 ธค.61 |
484/ม.ค.62 |
11158 |
| GF996 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0032.301.1/087 |
23 ม.ค. 2562 |
ขออนุม้ติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการฯ (ฉบับที่ 11) |
เบิกจ่าย |
89,100.00 |
654,900.00 |
1,541,360.00 |
29.82 |
ฉ.11 มค.62 |
559/ก.พ.62 |
11158 |
| GF1626 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0032.301.1/334 |
5 เม.ย. 2562 |
ขออนุม้ติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการฯ (ฉบับที่ 11) |
เบิกจ่าย |
465,900.00 |
1,120,800.00 |
1,075,460.00 |
51.03 |
ฉ.11 กพ.62 |
930/เม.ย.62 |
11158 |
| GF1627 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0032.301.1/335 |
5 เม.ย. 2562 |
ขออนุม้ติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการฯ (ฉบับที่ 11) |
เบิกจ่าย |
479,100.00 |
1,599,900.00 |
596,360.00 |
72.85 |
ฉ.11 มีค.62 |
930/เม.ย.62 |
11158 |
| GF1843 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0032.301.1/390 |
7 พ.ค. 2562 |
ขออนุม้ติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการฯ (ฉบับที่ 11) |
เบิกจ่าย |
478,500.00 |
2,078,400.00 |
117,860.00 |
94.63 |
ฉ.11 เมย.62 |
1163/พ.ค.62 |
11158 |
| GF2190 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0032.301.1/473 |
10 มิ.ย. 2562 |
ขออนุม้ติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการฯ (ฉบับที่ 11) |
เบิกจ่าย |
117,860.00 |
2,196,260.00 |
0.00 |
100.00 |
ฉ.11 พค.62 |
1313/มิ.ย.62 |
11158 |
| GF2966 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
0032.301.1/683 |
21 ส.ค. 2562 |
ขอส่งคืนค่าตอบแทน ฉ 11 ประจำเดือน ธ.ค.61 |
คืนเงิน
รหัสเบิก GF995 |
-800.00 |
2,195,460.00 |
800.00 |
99.96 |
|
0100398576/ส.ค.62 |
admin |
| GF3143 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0032.301.1/731 |
6 ก.ย. 2562 |
ขออนุม้ติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการฯ (ฉบับที่ 11) |
เบิกจ่าย |
800.00 |
2,196,260.00 |
0.00 |
100.00 |
ฉ.11 กย.62 (นางเกวลิน สุขเกษม เบิกเงินงบประมาณ 800.-บาท เบิกเงินบำรุง 700.-) |
1946/ก.ย.62 |
11158 |
