ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 21002350G0000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4537
โครงการ : รพ.ฟากท่า2 : โครงการสนับสนุนสาธารณสุขชายแดน โรงพยาบาลฟากท่า
ยอดเงินในโครงการ : 20,617.00
เบิกจ่าย : 20,617.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ |
1 : กิจกรรม |
|
20,617.00 |
20,617.00 |
0.00 |
| รวม |
20,617.00 |
20,617.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
20,617.00 |
| GF1836 |
1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ |
อต 0032.304/852 |
8 พ.ค. 2562 |
ขอส่งรายละเอียดขอเบิกงบประมาณ |
เบิกจ่าย |
20,215.00 |
20,215.00 |
402.00 |
98.05 |
|
1137-38/พ.ค.62 |
11161 |
| GF2438 |
1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ |
อต0032.304/1299 |
4 ก.ค. 2562 |
ขอเบิกเงินงบประมาณ |
เบิกจ่าย |
402.00 |
20,617.00 |
0.00 |
100.00 |
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เดือน พ.ค 62 |
1710/ส.ค62 |
sao |
