ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : บริหาร 58 : แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจขั้นพื้นฐาน สสจ.อต.
ยอดเงินในโครงการ : 7,704.35
เบิกจ่าย : 7,704.30
คงเหลือ : 0.05
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
1 : กิจกรรม |
ปรับแผนที่ อต 0032.001/1578 ลว 23 ก.ย 62 |
7,410.00 |
7,410.00 |
0.00 |
2 : ค่าวัสดุ |
1 : กิจกรรม |
ปรับแผนที่ อต 0032.001/1578 ลว 23 ก.ย 62 |
294.35 |
294.30 |
0.05 |
รวม |
7,704.35 |
7,704.30 |
0.05 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
7,704.35 |
GF3299 |
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต0032.001/1263 |
20 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส่งใช้เงินยืม) นายสมรัก อ่อนดี |
เบิกจ่าย |
6,670.00 |
6,670.00 |
1,034.35 |
86.57 |
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนในหน่วยบริหารและหน่วยบริการสุขภาพ |
1973/ก.ย62 |
admin3 |
GF3322 |
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต0032.012.1/355 |
10 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายจรูญ เทพจันทร์) |
เบิกจ่าย |
740.00 |
7,410.00 |
294.35 |
96.18 |
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 |
2056/ก.ย62 |
admin3 |
GF3348 |
2 : ค่าวัสดุ |
อต0032.001/1610 |
25 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
294.30 |
7,704.30 |
0.05 |
100.00 |
|
2118/ก.ย62 |
admin3 |