| กิจกรรม | ประเภท | หมายเหตุ | ยอดเงินกิจกรรม | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | 42,268.60 | 13,760.00 | 28,508.60 | |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | 42,268.60 | 59,741.20 | -17,472.60 | |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | 42,268.60 | 6,000.00 | 36,268.60 | |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | 42,268.60 | 24,468.00 | 17,800.60 | |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | 42,268.60 | 19,310.00 | 22,958.60 | |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | 42,268.60 | 58,005.50 | -15,736.90 | |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | 42,268.60 | 103,827.20 | -61,558.60 | |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | 42,268.60 | 28,873.00 | 13,395.60 | |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | 42,268.60 | 42,268.60 | 0.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | 42,268.60 | 343,800.00 | -301,531.40 | |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | 42,268.60 | 39,450.00 | 2,818.60 | |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 99,800.00 | 67,500.00 | 32,300.00 | |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 99,800.00 | 6,761.72 | 93,038.28 | |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 99,800.00 | 15,983.48 | 83,816.52 | |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 99,800.00 | 41,000.00 | 58,800.00 | |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 99,800.00 | 11,100.00 | 88,700.00 | |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 99,800.00 | 99,800.00 | 0.00 | |
| 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 1 : กิจกรรม | 0.00 | 67,500.00 | -67,500.00 | |
| 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | 1 : กิจกรรม | 36,460.19 | 36,460.19 | 0.00 | |
| 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | 1 : กิจกรรม | 36,460.19 | 9,567.94 | 26,892.25 | |
| 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | 1 : กิจกรรม | 36,460.19 | 14,940.00 | 21,520.19 | |
| 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 96,633.00 | 96,633.00 | 0.00 | |
| 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 96,633.00 | 9,000.00 | 87,633.00 | |
| 6 : ค่าโทรศัพท์ | 1 : กิจกรรม | 49,615.31 | 49,615.31 | 0.00 | |
| 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | 149,973.55 | 149,973.55 | 0.00 | |
| 8 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1 : กิจกรรม | 114,600.00 | 114,600.00 | 0.00 | |
| 9 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 1 : กิจกรรม | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | |
| 10 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตัดหญ้า | 1 : กิจกรรม | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | |
| 11 : ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | 1 : กิจกรรม | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 337 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 28,873.00 | 13,760.00 | 15,113.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 337 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 28,873.00 | 59,741.20 | -30,868.20 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 337 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 28,873.00 | 6,000.00 | 22,873.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 337 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 28,873.00 | 24,468.00 | 4,405.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 337 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 28,873.00 | 19,310.00 | 9,563.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 337 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 28,873.00 | 58,005.50 | -29,132.50 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 337 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 28,873.00 | 103,827.20 | -74,954.20 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 337 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 28,873.00 | 28,873.00 | 0.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 337 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 28,873.00 | 42,268.60 | -13,395.60 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 337 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 28,873.00 | 343,800.00 | -314,927.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 337 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 28,873.00 | 39,450.00 | -10,577.00 |
| 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1 : กิจกรรม | งวด1 76400 ,งวด 2 267400 | 343,800.00 | 13,760.00 | 330,040.00 |
| 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1 : กิจกรรม | งวด1 76400 ,งวด 2 267400 | 343,800.00 | 59,741.20 | 284,058.80 |
| 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1 : กิจกรรม | งวด1 76400 ,งวด 2 267400 | 343,800.00 | 6,000.00 | 337,800.00 |
| 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1 : กิจกรรม | งวด1 76400 ,งวด 2 267400 | 343,800.00 | 24,468.00 | 319,332.00 |
| 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1 : กิจกรรม | งวด1 76400 ,งวด 2 267400 | 343,800.00 | 19,310.00 | 324,490.00 |
| 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1 : กิจกรรม | งวด1 76400 ,งวด 2 267400 | 343,800.00 | 58,005.50 | 285,794.50 |
| 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1 : กิจกรรม | งวด1 76400 ,งวด 2 267400 | 343,800.00 | 103,827.20 | 239,972.80 |
| 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1 : กิจกรรม | งวด1 76400 ,งวด 2 267400 | 343,800.00 | 28,873.00 | 314,927.00 |
| 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1 : กิจกรรม | งวด1 76400 ,งวด 2 267400 | 343,800.00 | 42,268.60 | 301,531.40 |
| 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1 : กิจกรรม | งวด1 76400 ,งวด 2 267400 | 343,800.00 | 343,800.00 | 0.00 |
| 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1 : กิจกรรม | งวด1 76400 ,งวด 2 267400 | 343,800.00 | 39,450.00 | 304,350.00 |
| 2 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 1 : กิจกรรม | งวด 1 15000 งวด 2 52500 | 67,500.00 | 67,500.00 | 0.00 |
| 2 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 1 : กิจกรรม | งวด 1 15000 งวด 2 52500 | 67,500.00 | 6,761.72 | 60,738.28 |
| 2 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 1 : กิจกรรม | งวด 1 15000 งวด 2 52500 | 67,500.00 | 15,983.48 | 51,516.52 |
| 2 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 1 : กิจกรรม | งวด 1 15000 งวด 2 52500 | 67,500.00 | 41,000.00 | 26,500.00 |
| 2 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 1 : กิจกรรม | งวด 1 15000 งวด 2 52500 | 67,500.00 | 11,100.00 | 56,400.00 |
| 2 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 1 : กิจกรรม | งวด 1 15000 งวด 2 52500 | 67,500.00 | 99,800.00 | -32,300.00 |
| 3 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และตัดหญ้า | 1 : กิจกรรม | งวด 1 15000 งวด 2 52500 | 67,500.00 | 67,500.00 | 0.00 |
| 4 : ค่าใช้สอยอื่นๆ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 432.06 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 9,567.94 | 36,460.19 | -26,892.25 |
| 4 : ค่าใช้สอยอื่นๆ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 432.06 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 9,567.94 | 9,567.94 | 0.00 |
| 4 : ค่าใช้สอยอื่นๆ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 432.06 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 9,567.94 | 14,940.00 | -5,372.06 |
| 1 : ประชุมผู้ปฏิบัติงาน | 1 : กิจกรรม | 6,000.00 | 13,760.00 | -7,760.00 | |
| 1 : ประชุมผู้ปฏิบัติงาน | 1 : กิจกรรม | 6,000.00 | 59,741.20 | -53,741.20 | |
| 1 : ประชุมผู้ปฏิบัติงาน | 1 : กิจกรรม | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
| 1 : ประชุมผู้ปฏิบัติงาน | 1 : กิจกรรม | 6,000.00 | 24,468.00 | -18,468.00 | |
| 1 : ประชุมผู้ปฏิบัติงาน | 1 : กิจกรรม | 6,000.00 | 19,310.00 | -13,310.00 | |
| 1 : ประชุมผู้ปฏิบัติงาน | 1 : กิจกรรม | 6,000.00 | 58,005.50 | -52,005.50 | |
| 1 : ประชุมผู้ปฏิบัติงาน | 1 : กิจกรรม | 6,000.00 | 103,827.20 | -97,827.20 | |
| 1 : ประชุมผู้ปฏิบัติงาน | 1 : กิจกรรม | 6,000.00 | 28,873.00 | -22,873.00 | |
| 1 : ประชุมผู้ปฏิบัติงาน | 1 : กิจกรรม | 6,000.00 | 42,268.60 | -36,268.60 | |
| 1 : ประชุมผู้ปฏิบัติงาน | 1 : กิจกรรม | 6,000.00 | 343,800.00 | -337,800.00 | |
| 1 : ประชุมผู้ปฏิบัติงาน | 1 : กิจกรรม | 6,000.00 | 39,450.00 | -33,450.00 | |
| 2 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องคุณธรรมฯ | 1 : กิจกรรม | 0.00 | 67,500.00 | -67,500.00 | |
| 2 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องคุณธรรมฯ | 1 : กิจกรรม | 0.00 | 6,761.72 | -6,761.72 | |
| 2 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องคุณธรรมฯ | 1 : กิจกรรม | 0.00 | 15,983.48 | -15,983.48 | |
| 2 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องคุณธรรมฯ | 1 : กิจกรรม | 0.00 | 41,000.00 | -41,000.00 | |
| 2 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องคุณธรรมฯ | 1 : กิจกรรม | 0.00 | 11,100.00 | -11,100.00 | |
| 2 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องคุณธรรมฯ | 1 : กิจกรรม | 0.00 | 99,800.00 | -99,800.00 | |
| 3 : อบรมการป้องกันผลประโยชน์ | 1 : กิจกรรม | 0.00 | 67,500.00 | -67,500.00 | |
| 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการติดตามและนิเทศงาน | 1 : กิจกรรม | ปรับแผนที่อต 0032.001.2/4 ลว 16 ส.ค 62 | 15,000.00 | 36,460.19 | -21,460.19 |
| 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการติดตามและนิเทศงาน | 1 : กิจกรรม | ปรับแผนที่อต 0032.001.2/4 ลว 16 ส.ค 62 | 15,000.00 | 9,567.94 | 5,432.06 |
| 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการติดตามและนิเทศงาน | 1 : กิจกรรม | ปรับแผนที่อต 0032.001.2/4 ลว 16 ส.ค 62 | 15,000.00 | 14,940.00 | 60.00 |
| 5 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | ปรับแผนที่อต 0032.001.2/4 ลว 16 ส.ค 62 | 9,000.00 | 96,633.00 | -87,633.00 |
| 5 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | ปรับแผนที่อต 0032.001.2/4 ลว 16 ส.ค 62 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 994.50 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 58,005.50 | 13,760.00 | 44,245.50 |
| 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 994.50 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 58,005.50 | 59,741.20 | -1,735.70 |
| 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 994.50 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 58,005.50 | 6,000.00 | 52,005.50 |
| 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 994.50 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 58,005.50 | 24,468.00 | 33,537.50 |
| 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 994.50 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 58,005.50 | 19,310.00 | 38,695.50 |
| 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 994.50 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 58,005.50 | 58,005.50 | 0.00 |
| 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 994.50 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 58,005.50 | 103,827.20 | -45,821.70 |
| 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 994.50 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 58,005.50 | 28,873.00 | 29,132.50 |
| 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 994.50 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 58,005.50 | 42,268.60 | 15,736.90 |
| 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 994.50 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 58,005.50 | 343,800.00 | -285,794.50 |
| 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 994.50 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 58,005.50 | 39,450.00 | 18,555.50 |
| 2 : ค่าใช้สอยอื่นๆ | 1 : กิจกรรม | 41,000.00 | 67,500.00 | -26,500.00 | |
| 2 : ค่าใช้สอยอื่นๆ | 1 : กิจกรรม | 41,000.00 | 6,761.72 | 34,238.28 | |
| 2 : ค่าใช้สอยอื่นๆ | 1 : กิจกรรม | 41,000.00 | 15,983.48 | 25,016.52 | |
| 2 : ค่าใช้สอยอื่นๆ | 1 : กิจกรรม | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | |
| 2 : ค่าใช้สอยอื่นๆ | 1 : กิจกรรม | 41,000.00 | 11,100.00 | 29,900.00 | |
| 2 : ค่าใช้สอยอื่นๆ | 1 : กิจกรรม | 41,000.00 | 99,800.00 | -58,800.00 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 103,827.20 | 13,760.00 | 90,067.20 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 103,827.20 | 59,741.20 | 44,086.00 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 103,827.20 | 6,000.00 | 97,827.20 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 103,827.20 | 24,468.00 | 79,359.20 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 103,827.20 | 19,310.00 | 84,517.20 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 103,827.20 | 58,005.50 | 45,821.70 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 103,827.20 | 103,827.20 | 0.00 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 103,827.20 | 28,873.00 | 74,954.20 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 103,827.20 | 42,268.60 | 61,558.60 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 103,827.20 | 343,800.00 | -239,972.80 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 103,827.20 | 39,450.00 | 64,377.20 | |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 11,100.00 | 67,500.00 | -56,400.00 | |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 11,100.00 | 6,761.72 | 4,338.28 | |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 11,100.00 | 15,983.48 | -4,883.48 | |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 11,100.00 | 41,000.00 | -29,900.00 | |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 11,100.00 | 11,100.00 | 0.00 | |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 11,100.00 | 99,800.00 | -88,700.00 | |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 210 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 39,450.00 | 13,760.00 | 25,690.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 210 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 39,450.00 | 59,741.20 | -20,291.20 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 210 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 39,450.00 | 6,000.00 | 33,450.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 210 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 39,450.00 | 24,468.00 | 14,982.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 210 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 39,450.00 | 19,310.00 | 20,140.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 210 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 39,450.00 | 58,005.50 | -18,555.50 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 210 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 39,450.00 | 103,827.20 | -64,377.20 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 210 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 39,450.00 | 28,873.00 | 10,577.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 210 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 39,450.00 | 42,268.60 | -2,818.60 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 210 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 39,450.00 | 343,800.00 | -304,350.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 210 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 39,450.00 | 39,450.00 | 0.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 185 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 13,760.00 | 13,760.00 | 0.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 185 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 13,760.00 | 59,741.20 | -45,981.20 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 185 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 13,760.00 | 6,000.00 | 7,760.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 185 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 13,760.00 | 24,468.00 | -10,708.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 185 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 13,760.00 | 19,310.00 | -5,550.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 185 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 13,760.00 | 58,005.50 | -44,245.50 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 185 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 13,760.00 | 103,827.20 | -90,067.20 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 185 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 13,760.00 | 28,873.00 | -15,113.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 185 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 13,760.00 | 42,268.60 | -28,508.60 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 185 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 13,760.00 | 343,800.00 | -330,040.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 185 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 13,760.00 | 39,450.00 | -25,690.00 |
| 2 : ค่าโทรศัพท์ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 158.28 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 6,761.72 | 67,500.00 | -60,738.28 |
| 2 : ค่าโทรศัพท์ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 158.28 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 6,761.72 | 6,761.72 | 0.00 |
| 2 : ค่าโทรศัพท์ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 158.28 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 6,761.72 | 15,983.48 | -9,221.76 |
| 2 : ค่าโทรศัพท์ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 158.28 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 6,761.72 | 41,000.00 | -34,238.28 |
| 2 : ค่าโทรศัพท์ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 158.28 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 6,761.72 | 11,100.00 | -4,338.28 |
| 2 : ค่าโทรศัพท์ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 158.28 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 6,761.72 | 99,800.00 | -93,038.28 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 258.80 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 59,741.20 | 13,760.00 | 45,981.20 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 258.80 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 59,741.20 | 59,741.20 | 0.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 258.80 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 59,741.20 | 6,000.00 | 53,741.20 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 258.80 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 59,741.20 | 24,468.00 | 35,273.20 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 258.80 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 59,741.20 | 19,310.00 | 40,431.20 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 258.80 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 59,741.20 | 58,005.50 | 1,735.70 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 258.80 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 59,741.20 | 103,827.20 | -44,086.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 258.80 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 59,741.20 | 28,873.00 | 30,868.20 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 258.80 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 59,741.20 | 42,268.60 | 17,472.60 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 258.80 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 59,741.20 | 343,800.00 | -284,058.80 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 258.80 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 59,741.20 | 39,450.00 | 20,291.20 |
| 1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 24,468.00 | 13,760.00 | 10,708.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 24,468.00 | 59,741.20 | -35,273.20 | |
| 1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 24,468.00 | 6,000.00 | 18,468.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 24,468.00 | 24,468.00 | 0.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 24,468.00 | 19,310.00 | 5,158.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 24,468.00 | 58,005.50 | -33,537.50 | |
| 1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 24,468.00 | 103,827.20 | -79,359.20 | |
| 1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 24,468.00 | 28,873.00 | -4,405.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 24,468.00 | 42,268.60 | -17,800.60 | |
| 1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 24,468.00 | 343,800.00 | -319,332.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 24,468.00 | 39,450.00 | -14,982.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 1 : กิจกรรม | 19,310.00 | 13,760.00 | 5,550.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 1 : กิจกรรม | 19,310.00 | 59,741.20 | -40,431.20 | |
| 1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 1 : กิจกรรม | 19,310.00 | 6,000.00 | 13,310.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 1 : กิจกรรม | 19,310.00 | 24,468.00 | -5,158.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 1 : กิจกรรม | 19,310.00 | 19,310.00 | 0.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 1 : กิจกรรม | 19,310.00 | 58,005.50 | -38,695.50 | |
| 1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 1 : กิจกรรม | 19,310.00 | 103,827.20 | -84,517.20 | |
| 1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 1 : กิจกรรม | 19,310.00 | 28,873.00 | -9,563.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 1 : กิจกรรม | 19,310.00 | 42,268.60 | -22,958.60 | |
| 1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 1 : กิจกรรม | 19,310.00 | 343,800.00 | -324,490.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 1 : กิจกรรม | 19,310.00 | 39,450.00 | -20,140.00 | |
| 2 : ค่าโทรศัพท์ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 16.52 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 15,983.48 | 67,500.00 | -51,516.52 |
| 2 : ค่าโทรศัพท์ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 16.52 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 15,983.48 | 6,761.72 | 9,221.76 |
| 2 : ค่าโทรศัพท์ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 16.52 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 15,983.48 | 15,983.48 | 0.00 |
| 2 : ค่าโทรศัพท์ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 16.52 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 15,983.48 | 41,000.00 | -25,016.52 |
| 2 : ค่าโทรศัพท์ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 16.52 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 15,983.48 | 11,100.00 | 4,883.48 |
| 2 : ค่าโทรศัพท์ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 16.52 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 15,983.48 | 99,800.00 | -83,816.52 |
| รวม | 10,453,448.95 | 10,830,414.15 | -376,965.20 | ||
| รหัสเบิก | กิจกรรม | เลขที่หนังสือ | วันที่หนังสือ | เรื่อง | ประเภท | เบิกครั้งนี้ | รวมเบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ | หมายเหตุ | เลขฏีกา | user | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดเงินจัดสรร | 99,005.50 |
||||||||||||
| GF39 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.003.3/309 | 12 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ | ยืมเงิน | 6,300.00 | 6,300.00 | 92,705.50 | 6.36 | 41/14 พ.ย.61 | admin3 | ||
| GF39 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.003.3/309 | 12 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ | ยืมเงิน | 6,300.00 | 12,600.00 | 86,405.50 | 12.73 | 41/14 พ.ย.61 | admin3 | ||
| GF51 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/87 | 2 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) | เบิกจ่าย | 510.00 | 13,110.00 | 85,895.50 | 13.24 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF51 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.001/87 | 2 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) | เบิกจ่าย | 510.00 | 13,620.00 | 85,385.50 | 13.76 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF52 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/ | 13 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ) | เบิกจ่าย | 5,200.00 | 18,820.00 | 80,185.50 | 19.01 | 52/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF52 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.001/ | 13 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ) | เบิกจ่าย | 5,200.00 | 24,020.00 | 74,985.50 | 24.26 | 52/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF53 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.003.8/119 | 29 ต.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย) | เบิกจ่าย | 4,900.00 | 28,920.00 | 70,085.50 | 29.21 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF53 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.003.8/119 | 29 ต.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย) | เบิกจ่าย | 4,900.00 | 33,820.00 | 65,185.50 | 34.16 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF54 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.002/764 | 13 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์) | เบิกจ่าย | 10,780.00 | 44,600.00 | 54,405.50 | 45.05 | 219/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF54 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.002/764 | 13 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์) | เบิกจ่าย | 10,780.00 | 55,380.00 | 43,625.50 | 55.94 | 219/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF55 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.002/763 | 13 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายศุภมิตร ปาณธูป) | เบิกจ่าย | 7,120.00 | 62,500.00 | 36,505.50 | 63.13 | 95/27พ.ย.61 | admin3 | ||
| GF55 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.002/763 | 13 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายศุภมิตร ปาณธูป) | เบิกจ่าย | 7,120.00 | 69,620.00 | 29,385.50 | 70.32 | 95/27พ.ย.61 | admin3 | ||
| GF56 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.006/956 | 13 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์) | เบิกจ่าย | 360.00 | 69,980.00 | 29,025.50 | 70.68 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF56 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.006/956 | 13 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์) | เบิกจ่าย | 360.00 | 70,340.00 | 28,665.50 | 71.05 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF57 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.006/957 | 13 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาววัชรินทร์ เพชรนิล) | เบิกจ่าย | 360.00 | 70,700.00 | 28,305.50 | 71.41 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF57 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.006/957 | 13 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาววัชรินทร์ เพชรนิล) | เบิกจ่าย | 360.00 | 71,060.00 | 27,945.50 | 71.77 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF60 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.003.2/245 | 14 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายจรูญ เทพจันทร์) | เบิกจ่าย | 2,510.00 | 73,570.00 | 25,435.50 | 74.31 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF60 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.003.2/245 | 14 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายจรูญ เทพจันทร์) | เบิกจ่าย | 2,510.00 | 76,080.00 | 22,925.50 | 76.84 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF61 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.001/770 | 14 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส่งใช้เงินยืม นางสาวสาริณี มากดี) | เบิกจ่าย | 8,000.00 | 84,080.00 | 14,925.50 | 84.92 | 54/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF61 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/770 | 14 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส่งใช้เงินยืม นางสาวสาริณี มากดี) | เบิกจ่าย | 8,000.00 | 92,080.00 | 6,925.50 | 93.00 | 54/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF62 | 7 : คืนเงิน | อต0032.001/1657 | 14 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ | ยืมเงิน | 5,220.00 | 97,300.00 | 1,705.50 | 98.28 | 44/62 | admin3 | ||
| GF62 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/1657 | 14 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ | ยืมเงิน | 5,220.00 | 102,520.00 | -3,514.50 | 103.55 | 44/62 | admin3 | ||
| GF67 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/1568 | 14 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางมะลิวรรณ์ สวัสดิ์วงษ์) | เบิกจ่าย | 2,005.00 | 104,525.00 | -5,519.50 | 105.57 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF67 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.001/1568 | 14 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางมะลิวรรณ์ สวัสดิ์วงษ์) | เบิกจ่าย | 2,005.00 | 106,530.00 | -7,524.50 | 107.60 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF71 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/70 | 9 ต.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่งใชัเงินยืม)(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) | เบิกจ่าย | 2,925.55 | 109,455.55 | -10,450.05 | 110.56 | 45/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF71 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.001/70 | 9 ต.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่งใชัเงินยืม)(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) | เบิกจ่าย | 2,925.55 | 112,381.10 | -13,375.60 | 113.51 | 45/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF72 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/1642 | 12 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติส่งหลักฐานส่งใชัเงินยืม (นางรุ่งลาวัลย์ จันทร์โสภา) | เบิกจ่าย | 2,866.00 | 115,247.10 | -16,241.60 | 116.40 | 45/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF72 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.001/1642 | 12 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติส่งหลักฐานส่งใชัเงินยืม (นางรุ่งลาวัลย์ จันทร์โสภา) | เบิกจ่าย | 2,866.00 | 118,113.10 | -19,107.60 | 119.30 | 45/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF73 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.003.3/286 | 8 ต.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางโชติณัฎฐ์ แตงคง) | เบิกจ่าย | 703.00 | 118,816.10 | -19,810.60 | 120.01 | 206/ ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF73 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.003.3/286 | 8 ต.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางโชติณัฎฐ์ แตงคง) | เบิกจ่าย | 703.00 | 119,519.10 | -20,513.60 | 120.72 | 206/ ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF74 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.003.3/1610 | 2 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางโชติณัฎฐ์ แตงคง) | เบิกจ่าย | 3,014.00 | 122,533.10 | -23,527.60 | 123.76 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF74 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.003.3/1610 | 2 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางโชติณัฎฐ์ แตงคง) | เบิกจ่าย | 3,014.00 | 125,547.10 | -26,541.60 | 126.81 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF80 | 7 : คืนเงิน | อต 032.001/1662 | 15 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมรัก อ่อนดี) | เบิกจ่าย | 480.00 | 126,027.10 | -27,021.60 | 127.29 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF80 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 032.001/1662 | 15 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมรัก อ่อนดี) | เบิกจ่าย | 480.00 | 126,507.10 | -27,501.60 | 127.78 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF81 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/89 | 7 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายขจรศักดิ์ อ่ิ่มเต็ม) | เบิกจ่าย | 4,070.00 | 130,577.10 | -31,571.60 | 131.89 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF81 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.001/89 | 7 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายขจรศักดิ์ อ่ิ่มเต็ม) | เบิกจ่าย | 4,070.00 | 134,647.10 | -35,641.60 | 136.00 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF87 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.006/967 | 15 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์) | เบิกจ่าย | 3,198.00 | 137,845.10 | -38,839.60 | 139.23 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF87 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.006/967 | 15 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์) | เบิกจ่าย | 3,198.00 | 141,043.10 | -42,037.60 | 142.46 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF98 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.004/594 | 16 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวภัทรนัน ไทยดี) | เบิกจ่าย | 4,040.00 | 145,083.10 | -46,077.60 | 146.54 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF98 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.004/594 | 16 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวภัทรนัน ไทยดี) | เบิกจ่าย | 4,040.00 | 149,123.10 | -50,117.60 | 150.62 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF106 | 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | ที่ อต 0032.001/1675 | 20 พ.ย. 2561 | ส่งหลักฐานการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม 2561 | เบิกจ่าย | 47,468.00 | 196,591.10 | -97,585.60 | 198.57 | 70/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF106 | 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | ที่ อต 0032.001/1675 | 20 พ.ย. 2561 | ส่งหลักฐานการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม 2561 | เบิกจ่าย | 47,468.00 | 244,059.10 | -145,053.60 | 246.51 | 70/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF114 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/278 | 21 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ(นายสุขุม หนูสวัสดิ์) | ยืมเงิน | 3,336.00 | 247,395.10 | -148,389.60 | 249.88 | 137/61 | admin3 | ||
| GF114 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.001/278 | 21 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ(นายสุขุม หนูสวัสดิ์) | ยืมเงิน | 3,336.00 | 250,731.10 | -151,725.60 | 253.25 | 137/61 | admin3 | ||
| GF120 | 4 : คืนเงิน | อต 0032.001/1680 | 21 พ.ย. 2561 | รายงานการขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของคลินิกแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ | เบิกจ่าย | 3,500.00 | 254,231.10 | -155,225.60 | 256.78 | 158/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF120 | 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | อต 0032.001/1680 | 21 พ.ย. 2561 | รายงานการขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของคลินิกแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ | เบิกจ่าย | 3,500.00 | 257,731.10 | -158,725.60 | 260.32 | 158/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF120 | 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | อต 0032.001/1680 | 21 พ.ย. 2561 | รายงานการขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของคลินิกแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ | เบิกจ่าย | 3,500.00 | 261,231.10 | -162,225.60 | 263.86 | 158/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF124 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.007/158 | 7 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางบุญมี ทิติ๊บ) | เบิกจ่าย | 1,738.00 | 262,969.10 | -163,963.60 | 265.61 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF124 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.007/158 | 7 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางบุญมี ทิติ๊บ) | เบิกจ่าย | 1,738.00 | 264,707.10 | -165,701.60 | 267.37 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF125 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.007/161 | 21 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางบุญมี ทิติ๊บ) | เบิกจ่าย | 1,788.00 | 266,495.10 | -167,489.60 | 269.17 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF125 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.007/161 | 21 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางบุญมี ทิติ๊บ) | เบิกจ่าย | 1,788.00 | 268,283.10 | -169,277.60 | 270.98 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF126 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.006/984 | 21 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมยศ เอี่ยมประพันธ์) | เบิกจ่าย | 240.00 | 268,523.10 | -169,517.60 | 271.22 | 96/ พ.ย61 | admin3 | ||
| GF126 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.006/984 | 21 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมยศ เอี่ยมประพันธ์) | เบิกจ่าย | 240.00 | 268,763.10 | -169,757.60 | 271.46 | 96/ พ.ย61 | admin3 | ||
| GF127 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.006/985 | 21 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมยศ เอี่ยมประพันธ์) | เบิกจ่าย | 120.00 | 268,883.10 | -169,877.60 | 271.58 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF127 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.006/985 | 21 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมยศ เอี่ยมประพันธ์) | เบิกจ่าย | 120.00 | 269,003.10 | -169,997.60 | 271.71 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF160 | 4 : คืนเงิน | อต 0032.001/1688 | 23 พ.ย. 2561 | รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เบิกจ่าย | 2,500.00 | 271,503.10 | -172,497.60 | 274.23 | 368/28ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF160 | 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | อต 0032.001/1688 | 23 พ.ย. 2561 | รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เบิกจ่าย | 2,500.00 | 274,003.10 | -174,997.60 | 276.76 | 368/28ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF160 | 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | อต 0032.001/1688 | 23 พ.ย. 2561 | รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เบิกจ่าย | 2,500.00 | 276,503.10 | -177,497.60 | 279.28 | 368/28ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF195 | 6 : ค่าโทรศัพท์ | อต0032.001/1695 | 27 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 8,981.36 | 285,484.46 | -186,478.96 | 288.35 | 185/7 ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF195 | 6 : คืนเงิน | อต0032.001/1695 | 27 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 8,981.36 | 294,465.82 | -195,460.32 | 297.42 | 185/7 ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF196 | 6 : ค่าโทรศัพท์ | อต0032.001/1696 | 27 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 5,450.58 | 299,916.40 | -200,910.90 | 302.93 | 159/6 ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF196 | 6 : คืนเงิน | อต0032.001/1696 | 27 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 5,450.58 | 305,366.98 | -206,361.48 | 308.43 | 159/6 ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF197 | 6 : ค่าโทรศัพท์ | อต0032.001/1697 | 27 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 485.78 | 305,852.76 | -206,847.26 | 308.93 | 129/4 ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF197 | 6 : คืนเงิน | อต0032.001/1697 | 27 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 485.78 | 306,338.54 | -207,333.04 | 309.42 | 129/4 ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF199 | 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | อต 0032.001/1698 | 27 พ.ย. 2561 | รายงานขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 7 เครื่อง | เบิกจ่าย | 25,520.00 | 331,858.54 | -232,853.04 | 335.19 | 277/ธค61 | admin3 | ||
| GF199 | 4 : คืนเงิน | อต 0032.001/1698 | 27 พ.ย. 2561 | รายงานขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 7 เครื่อง | เบิกจ่าย | 25,520.00 | 357,378.54 | -258,373.04 | 360.97 | 277/ธค61 | admin3 | ||
| GF199 | 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | อต 0032.001/1698 | 27 พ.ย. 2561 | รายงานขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 7 เครื่อง | เบิกจ่าย | 25,520.00 | 382,898.54 | -283,893.04 | 386.74 | 277/ธค61 | admin3 | ||
| GF209 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/94 | 26 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) | เบิกจ่าย | 8,950.00 | 391,848.54 | -292,843.04 | 395.78 | 218/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF209 | 7 : คืนเงิน | อต0032.001/94 | 26 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) | เบิกจ่าย | 8,950.00 | 400,798.54 | -301,793.04 | 404.82 | 218/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF210 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.005/ | 27 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม) | เบิกจ่าย | 240.00 | 401,038.54 | -302,033.04 | 405.07 | 367/28ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF210 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.005/ | 27 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม) | เบิกจ่าย | 240.00 | 401,278.54 | -302,273.04 | 405.31 | 367/28ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF212 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.005/ | 26 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายทรัสดี ก้อนอาทร) | เบิกจ่าย | 720.00 | 401,998.54 | -302,993.04 | 406.04 | 367/28ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF212 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.005/ | 26 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายทรัสดี ก้อนอาทร) | เบิกจ่าย | 720.00 | 402,718.54 | -303,713.04 | 406.76 | 367/28ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF247 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.007/143 | 28 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวชฎารัตน์ ผึ่งบรรหาร) | เบิกจ่าย | 720.00 | 403,438.54 | -304,433.04 | 407.49 | 319/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF247 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.007/143 | 28 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวชฎารัตน์ ผึ่งบรรหาร) | เบิกจ่าย | 720.00 | 404,158.54 | -305,153.04 | 408.22 | 319/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF248 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.005/192 | 14 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม) | เบิกจ่าย | 1,880.00 | 406,038.54 | -307,033.04 | 410.12 | 367/28ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF248 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.005/192 | 14 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม) | เบิกจ่าย | 1,880.00 | 407,918.54 | -308,913.04 | 412.02 | 367/28ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF250 | 10 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตัดหญ้า | อต0032.001/1374 | 24 ก.ย. 2561 | รายงานขอจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและตัดหญ้า | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 415,418.54 | -316,413.04 | 419.59 | ประจำเดือน ตุลาคม 2561 | 126/30พ.ย.61 | admin3 | |
| GF251 | 11 : ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | อต0032.001/1272 | 17 ก.ย. 2561 | รายงานขอจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 422,918.54 | -323,913.04 | 427.17 | ประจำเดือน ตุลาคม 2561(ชาลิต ม่วงแกม) | 125/30พ.ย.61 | admin3 | |
| GF252 | 11 : ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | อต0032.001/1418 | 25 ก.ย. 2561 | รานงานขอจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 430,418.54 | -331,413.04 | 434.74 | ประจำเดือน ตุลาคม 2561(นายหัสดินทร ทรกัณฑ์) | 124/30พ.ย.61 | admin3 | |
| GF253 | 9 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | อต0032.001/1376 | 24 ก.ย. 2561 | รายงานขอจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 437,918.54 | -338,913.04 | 442.32 | ประจำเดือน ตุลาคม 2561 | 123/30พ.ย.61 | admin3 | |
| GF269 | 1 : คืนเงิน | อต 0032.001/1717 | 29 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน(ตรายาง4780 บาท ค่าน้ำดื่ม 900บาท) | เบิกจ่าย | 5,680.00 | 443,598.54 | -344,593.04 | 448.05 | 167/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF269 | 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/1717 | 29 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน(ตรายาง4780 บาท ค่าน้ำดื่ม 900บาท) | เบิกจ่าย | 5,680.00 | 449,278.54 | -350,273.04 | 453.79 | 167/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF270 | 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | อต0032.001/1681 | 21 พ.ย. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เบิกจ่าย | 99,800.00 | 549,078.54 | -450,073.04 | 554.59 | 153/5 ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF270 | 2 : คืนเงิน | อต0032.001/1681 | 21 พ.ย. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เบิกจ่าย | 99,800.00 | 648,878.54 | -549,873.04 | 655.40 | 153/5 ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF272 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/1715 | 29 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติส่งหลักฐานเพื่อส่งใช้เงินยืมราชการ(นางรุ่งลาวัลย์ จันทร์โสภา) | เบิกจ่าย | 1,400.00 | 650,278.54 | -551,273.04 | 656.81 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF272 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.001/1715 | 29 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติส่งหลักฐานเพื่อส่งใช้เงินยืมราชการ(นางรุ่งลาวัลย์ จันทร์โสภา) | เบิกจ่าย | 1,400.00 | 651,678.54 | -552,673.04 | 658.22 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF295 | 11 : ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | อต0032.001/01418 | 25 ก.ย. 2561 | รานงานขอจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 659,178.54 | -560,173.04 | 665.80 | ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (หัสดินทร ทรกัณฑ์) | 144/4 ธ.ค.61 | admin3 | |
| GF296 | 11 : ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | อต0032.001/12720 | 17 ก.ย. 2561 | รานงานขอจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 666,678.54 | -567,673.04 | 673.38 | ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (ชาลิต ม่วงแกม) | 143/4 ธ.ค.61 | admin3 | |
| GF299 | 9 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | อต0032.001/13760 | 24 ก.ย. 2561 | รายงานขอจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 674,178.54 | -575,173.04 | 680.95 | ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 | 146/4 ธ.ค.61 | admin3 | |
| GF300 | 10 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตัดหญ้า | อต0032.001/13740 | 24 ก.ย. 2561 | รานงานขอจ้างเหมาบริการทำงานดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและตัดห.ญ้า | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 681,678.54 | -582,673.04 | 688.53 | ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 | 145/4 ธ.ค.61 | admin3 | |
| GF304 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.006/1016 | 26 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางศิริพร อยู่สำอางค์) | เบิกจ่าย | 560.00 | 682,238.54 | -583,233.04 | 689.09 | 219/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF304 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.006/1016 | 26 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางศิริพร อยู่สำอางค์) | เบิกจ่าย | 560.00 | 682,798.54 | -583,793.04 | 689.66 | 219/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF305 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.007/167 | 27 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวชฎารัตน์ ผึ่งบรรหาร) | เบิกจ่าย | 6,692.00 | 689,490.54 | -590,485.04 | 696.42 | 186/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF305 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.007/167 | 27 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวชฎารัตน์ ผึ่งบรรหาร) | เบิกจ่าย | 6,692.00 | 696,182.54 | -597,177.04 | 703.18 | 186/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF306 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.003.3/324 | 29 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวธิดารัตน์ ศรีคำ) | เบิกจ่าย | 6,622.00 | 702,804.54 | -603,799.04 | 709.86 | 219/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF306 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.003.3/324 | 29 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวธิดารัตน์ ศรีคำ) | เบิกจ่าย | 6,622.00 | 709,426.54 | -610,421.04 | 716.55 | 219/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF307 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.003.3/329 | 30 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางโชติณัฐ แตงคง) | เบิกจ่าย | 3,174.00 | 712,600.54 | -613,595.04 | 719.76 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF307 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.003.3/329 | 30 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางโชติณัฐ แตงคง) | เบิกจ่าย | 3,174.00 | 715,774.54 | -616,769.04 | 722.96 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF322 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/1715 | 29 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติส่งหลักฐานเพื่อส่งใช้เงินยืมราชการ | คืนเงิน รหัสเบิก GF62 |
0.00 | 715,774.54 | -616,769.04 | 722.96 | admin3 | |||
| GF322 | 7 : คืนเงิน | อต 0032.001/1715 | 29 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติส่งหลักฐานเพื่อส่งใช้เงินยืมราชการ | คืนเงิน รหัสเบิก GF62 |
0.00 | 715,774.54 | -616,769.04 | 722.96 | admin3 | |||
| GF323 | 7 : คืนเงิน | อต0032.001/96 | 3 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) | เบิกจ่าย | 9,000.00 | 724,774.54 | -625,769.04 | 732.05 | 218/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF323 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/96 | 3 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) | เบิกจ่าย | 9,000.00 | 733,774.54 | -634,769.04 | 741.15 | 218/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF330 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/1730 | 3 ธ.ค. 2561 | อนุมัติยืมเงินราชการ(นางสาววิไลวรรณ ยิ้มเพชร) | ยืมเงิน | 14,912.00 | 748,686.54 | -649,681.04 | 756.21 | 138/61 | admin3 | ||
| GF330 | 7 : คืนเงิน | อต0032.001/1730 | 3 ธ.ค. 2561 | อนุมัติยืมเงินราชการ(นางสาววิไลวรรณ ยิ้มเพชร) | ยืมเงิน | 14,912.00 | 763,598.54 | -664,593.04 | 771.27 | 138/61 | admin3 | ||
| GF331 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.002/728 | 24 ต.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายณัฎฐิกร อุปกิจ) | เบิกจ่าย | 720.00 | 764,318.54 | -665,313.04 | 772.00 | 218/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF331 | 7 : คืนเงิน | อต0032.002/728 | 24 ต.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายณัฎฐิกร อุปกิจ) | เบิกจ่าย | 720.00 | 765,038.54 | -666,033.04 | 772.72 | 218/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF332 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.002/816 | 3 ธ.ค. 2561 | อนุมัติเบิกเงิินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายณัฎฐิกร อุปกิจ) | เบิกจ่าย | 4,224.00 | 769,262.54 | -670,257.04 | 776.99 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF332 | 7 : คืนเงิน | อต0032.002/816 | 3 ธ.ค. 2561 | อนุมัติเบิกเงิินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายณัฎฐิกร อุปกิจ) | เบิกจ่าย | 4,224.00 | 773,486.54 | -674,481.04 | 781.26 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF333 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.002/815 | 3 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายศุภมิตร ปาณธูป) | เบิกจ่าย | 240.00 | 773,726.54 | -674,721.04 | 781.50 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF333 | 7 : คืนเงิน | อต0032.002/815 | 3 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายศุภมิตร ปาณธูป) | เบิกจ่าย | 240.00 | 773,966.54 | -674,961.04 | 781.74 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF342 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.007/170 | 4 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางบุญมี ทิติ๊บ) | เบิกจ่าย | 1,000.00 | 774,966.54 | -675,961.04 | 782.75 | 319/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF342 | 7 : คืนเงิน | อต0032.007/170 | 4 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางบุญมี ทิติ๊บ) | เบิกจ่าย | 1,000.00 | 775,966.54 | -676,961.04 | 783.76 | 319/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF343 | 7 : คืนเงิน | อต0032.002/817 | 4 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์) | เบิกจ่าย | 5,176.00 | 781,142.54 | -682,137.04 | 788.99 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF343 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.002/817 | 4 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์) | เบิกจ่าย | 5,176.00 | 786,318.54 | -687,313.04 | 794.22 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF364 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.03.3/332 | 6 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงิน (เพื่อส่งคืนเงินยืม) | คืนเงิน รหัสเบิก GF39 |
0.00 | 786,318.54 | -687,313.04 | 794.22 | admin3 | |||
| GF364 | 7 : คืนเงิน | อต0032.03.3/332 | 6 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงิน (เพื่อส่งคืนเงินยืม) | คืนเงิน รหัสเบิก GF39 |
0.00 | 786,318.54 | -687,313.04 | 794.22 | admin3 | |||
| GF379 | 8 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | อต 0032.001/01229 | 7 ก.ย. 2561 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือนตุลาคม 2561 | เบิกจ่าย | 38,200.00 | 824,518.54 | -725,513.04 | 832.80 | 164/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF380 | 8 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | อต 0032.001/1229 | 7 ก.ย. 2561 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 | เบิกจ่าย | 38,200.00 | 862,718.54 | -763,713.04 | 871.38 | 163/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF425 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.004/649 | 11 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวภัทรนัน ไทยดี) | เบิกจ่าย | 1,120.00 | 863,838.54 | -764,833.04 | 872.52 | 319/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF425 | 7 : คืนเงิน | อต0032.004/649 | 11 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวภัทรนัน ไทยดี) | เบิกจ่าย | 1,120.00 | 864,958.54 | -765,953.04 | 873.65 | 319/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF473 | 6 : คืนเงิน | อต0032.001/793 | 10 มิ.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์)เพื่อส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ | เบิกจ่าย | 19,581.04 | 884,539.58 | -785,534.08 | 893.42 | 1404/ก.ค.62 | admin3 | ||
| GF473 | 6 : ค่าโทรศัพท์ | อต0032.001/793 | 10 มิ.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์)เพื่อส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ | เบิกจ่าย | 19,581.04 | 904,120.62 | -805,115.12 | 913.20 | 1404/ก.ค.62 | admin3 | ||
| GF486 | 6 : ค่าโทรศัพท์ | อต0032.001/1787 | 17 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 899.62 | 905,020.24 | -806,014.74 | 914.11 | 234/19ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF486 | 6 : คืนเงิน | อต0032.001/1787 | 17 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 899.62 | 905,919.86 | -806,914.36 | 915.02 | 234/19ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF520 | 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต0032.001/1753 | 7 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร | เบิกจ่าย | 21,393.60 | 927,313.46 | -828,307.96 | 936.63 | 364/28ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF520 | 1 : คืนเงิน | อต0032.001/1753 | 7 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร | เบิกจ่าย | 21,393.60 | 948,707.06 | -849,701.56 | 958.24 | 364/28ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF523 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.003.1/228 | 18 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(เพื่อส่งใช้เงินยืม) | คืนเงิน รหัสเบิก GF114 |
-360.00 | 948,347.06 | -849,341.56 | 957.87 | 137/ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF523 | 7 : คืนเงิน | อต0032.003.1/228 | 18 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(เพื่อส่งใช้เงินยืม) | คืนเงิน รหัสเบิก GF114 |
-360.00 | 947,987.06 | -848,981.56 | 957.51 | 137/ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF525 | 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต0032.001/1757 | 18 ธ.ค. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 7,750.00 | 955,737.06 | -856,731.56 | 965.34 | 324/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF525 | 1 : คืนเงิน | อต0032.001/1757 | 18 ธ.ค. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 7,750.00 | 963,487.06 | -864,481.56 | 973.17 | 324/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF548 | 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | ที่ อต 0032.001/1795 | 18 ธ.ค. 2561 | ส่งหลักฐานการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือน พย.61 | เบิกจ่าย | 49,165.00 | 1,012,652.06 | -913,646.56 | 1,022.82 | 263/21ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF548 | 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | ที่ อต 0032.001/1795 | 18 ธ.ค. 2561 | ส่งหลักฐานการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือน พย.61 | เบิกจ่าย | 49,165.00 | 1,061,817.06 | -962,811.56 | 1,072.48 | 263/21ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF588 | 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | ที่ อต 0032.001/1748 | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง กฉ-4996 | เบิกจ่าย | 3,121.19 | 1,064,938.25 | -965,932.75 | 1,075.64 | 385/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF588 | 4 : คืนเงิน | ที่ อต 0032.001/1748 | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง กฉ-4996 | เบิกจ่าย | 3,121.19 | 1,068,059.44 | -969,053.94 | 1,078.79 | 385/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF588 | 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | ที่ อต 0032.001/1748 | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง กฉ-4996 | เบิกจ่าย | 3,121.19 | 1,071,180.63 | -972,175.13 | 1,081.94 | 385/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF666 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.010/1105 | 20 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมยศ เอี่ยมประพันธ์) | เบิกจ่าย | 240.00 | 1,071,420.63 | -972,415.13 | 1,082.18 | 417/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF666 | 7 : คืนเงิน | อต0032.010/1105 | 20 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมยศ เอี่ยมประพันธ์) | เบิกจ่าย | 240.00 | 1,071,660.63 | -972,655.13 | 1,082.43 | 417/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF683 | 1 : คืนเงิน | อต 0032.001/1783 | 17 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างทำวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 2,730.00 | 1,074,390.63 | -975,385.13 | 1,085.18 | 323/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF683 | 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/1783 | 17 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างทำวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 2,730.00 | 1,077,120.63 | -978,115.13 | 1,087.94 | 323/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF684 | 1 : คืนเงิน | อต 0032.001/1746 | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างทำวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 1,570.00 | 1,078,690.63 | -979,685.13 | 1,089.53 | 323/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF684 | 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/1746 | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างทำวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 1,570.00 | 1,080,260.63 | -981,255.13 | 1,091.11 | 323/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF685 | 1 : คืนเงิน | อต 0032.001/1736 | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 2,500.00 | 1,082,760.63 | -983,755.13 | 1,093.64 | 416/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF685 | 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/1736 | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 2,500.00 | 1,085,260.63 | -986,255.13 | 1,096.16 | 416/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF702 | 8 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 0032.001/1229 | 7 ก.ย. 2561 | รายงานขอจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือนธันวาคม 2561 | เบิกจ่าย | 38,200.00 | 1,123,460.63 | -1,024,455.13 | 1,134.75 | 377/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF736 | 9 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | อต0032.001/01376 | 25 ธ.ค. 2561 | รานงานขอจ้างเหมาบริการทำงานรักษาความปลอดภัย | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 1,130,960.63 | -1,031,955.13 | 1,142.32 | ประจำเดือน ธันวามคม 2561 | 376/ม.ค62 | admin3 | |
| GF737 | 10 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตัดหญ้า | อต0032.001/01374 | 24 ธ.ค. 2561 | รานงานขอจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและตัดหญ้า | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 1,138,460.63 | -1,039,455.13 | 1,149.90 | 375/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF738 | 11 : ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | อต0032.001/01272 | 17 ก.ย. 2561 | รานงานขอจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 1,145,960.63 | -1,046,955.13 | 1,157.47 | ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ชาลิต ม่วงแกม) | 374/ม.ค62 | admin3 | |
| GF739 | 11 : ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | อต0032.002/14180 | 25 ก.ย. 2561 | รานงานขอจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 1,153,460.63 | -1,054,455.13 | 1,165.05 | ปรจำเดือน ธันวาคม 2561 (นายหัสดินทร ทรกัณฑ์) | 373/ม.ค62 | admin3 | |
| GF810 | 7 : คืนเงิน | อต0032.008/375 | 27 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวชุตินันท์ ละลี) | เบิกจ่าย | 480.00 | 1,153,940.63 | -1,054,935.13 | 1,165.53 | เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตรวจราชการกรณีปกติคณะที่ 2 | 465/ม.ค62 | admin3 | |
| GF810 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.008/375 | 27 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวชุตินันท์ ละลี) | เบิกจ่าย | 480.00 | 1,154,420.63 | -1,055,415.13 | 1,166.02 | เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตรวจราชการกรณีปกติคณะที่ 2 | 465/ม.ค62 | admin3 | |
| GF812 | 6 : ค่าโทรศัพท์ | อต0032/8 | 2 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 10,718.38 | 1,165,139.01 | -1,066,133.51 | 1,176.84 | 421/14ม.ค.62 | admin3 | ||
| GF812 | 6 : คืนเงิน | อต0032/8 | 2 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 10,718.38 | 1,175,857.39 | -1,076,851.89 | 1,187.67 | 421/14ม.ค.62 | admin3 | ||
| GF813 | 6 : ค่าโทรศัพท์ | อต0032/9 | 2 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 3,045.40 | 1,178,902.79 | -1,079,897.29 | 1,190.74 | 392/7ม.ค.62 | admin3 | ||
| GF813 | 6 : คืนเงิน | อต0032/9 | 2 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 3,045.40 | 1,181,948.19 | -1,082,942.69 | 1,193.82 | 392/7ม.ค.62 | admin3 | ||
| GF814 | 6 : ค่าโทรศัพท์ | อต0032/10 | 2 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 453.15 | 1,182,401.34 | -1,083,395.84 | 1,194.28 | 391/7ม.ค.62 | admin3 | ||
| GF814 | 6 : คืนเงิน | อต0032/10 | 2 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 453.15 | 1,182,854.49 | -1,083,848.99 | 1,194.74 | 391/7ม.ค.62 | admin3 | ||
| GF823 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.010/5 | 3 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์) | เบิกจ่าย | 240.00 | 1,183,094.49 | -1,084,088.99 | 1,194.98 | 417/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF823 | 7 : คืนเงิน | อต0032.010/5 | 3 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์) | เบิกจ่าย | 240.00 | 1,183,334.49 | -1,084,328.99 | 1,195.22 | 417/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF846 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต.0032.001/19 | 7 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาววิไลวรรณ ยิ้มเพชร) | เบิกจ่าย | 240.00 | 1,183,574.49 | -1,084,568.99 | 1,195.46 | 417/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF846 | 7 : คืนเงิน | อต.0032.001/19 | 7 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาววิไลวรรณ ยิ้มเพชร) | เบิกจ่าย | 240.00 | 1,183,814.49 | -1,084,808.99 | 1,195.71 | 417/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF848 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/25 | 7 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อส่งใช้เงินยืม | คืนเงิน รหัสเบิก GF330 |
0.00 | 1,183,814.49 | -1,084,808.99 | 1,195.71 | 138/62 | admin3 | ||
| GF848 | 7 : คืนเงิน | อต0032.001/25 | 7 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อส่งใช้เงินยืม | คืนเงิน รหัสเบิก GF330 |
0.00 | 1,183,814.49 | -1,084,808.99 | 1,195.71 | 138/62 | admin3 | ||
| GF868 | 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | ที่ อต 0032.001/1828 | 27 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างซ่อมค.ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ กง-3166 | เบิกจ่าย | 1,819.00 | 1,185,633.49 | -1,086,627.99 | 1,197.54 | 462/ ม.ค62 | admin3 | ||
| GF868 | 4 : คืนเงิน | ที่ อต 0032.001/1828 | 27 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างซ่อมค.ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ กง-3166 | เบิกจ่าย | 1,819.00 | 1,187,452.49 | -1,088,446.99 | 1,199.38 | 462/ ม.ค62 | admin3 | ||
| GF868 | 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | ที่ อต 0032.001/1828 | 27 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างซ่อมค.ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ กง-3166 | เบิกจ่าย | 1,819.00 | 1,189,271.49 | -1,090,265.99 | 1,201.22 | 462/ ม.ค62 | admin3 | ||
| GF892 | 1 : คืนเงิน | อต 0032.001/1740 | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 645.00 | 1,189,916.49 | -1,090,910.99 | 1,201.87 | 461/มค62 | admin3 | ||
| GF892 | 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/1740 | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 645.00 | 1,190,561.49 | -1,091,555.99 | 1,202.52 | 461/มค62 | admin3 | ||