โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : บริหาร11 : แผนสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจขั้นพื้นฐาน ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 488,367.94
เบิกจ่าย : 488,367.94
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 1 : กิจกรรม งวด1 76400 ,งวด 2 267400 343,800.00 343,800.00 0.00
2 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1 : กิจกรรม งวด 1 15000 งวด 2 52500 67,500.00 67,500.00 0.00
3 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และตัดหญ้า 1 : กิจกรรม งวด 1 15000 งวด 2 52500 67,500.00 67,500.00 0.00
4 : ค่าใช้สอยอื่นๆ 1 : กิจกรรม ขอคืน 432.06 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 9,567.94 9,567.94 0.00
รวม 488,367.94 488,367.94 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

488,367.94
GF1048 2 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อต0032.001/1376 24 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เบิกจ่าย 7,500.00 7,500.00 480,867.94 1.54 ประจำเดือน มกราคม 2562 496/ก.พ62 admin3
GF1049 3 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และตัดหญ้า อต0032.001/1374 24 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและตัดหญ้า เบิกจ่าย 7,500.00 15,000.00 473,367.94 3.07 ประจำเดือน มกราคม 2562 197/ ก.พ62 admin3
GF1057 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อต0032.001/1229 7 ก.ย. 2561 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เบิกจ่าย 38,200.00 53,200.00 435,167.94 10.89 ประจำเดือน มกราคม 2562 499/ ก.พ62 admin3
GF1224 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อต0032.0010/1229 7 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เบิกจ่าย 38,200.00 91,400.00 396,967.94 18.72 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 662/ มี.ค 62 admin3
GF1247 3 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และตัดหญ้า อต0032.0010/1374 28 ก.พ. 2562 รายงานขอจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและตัดหญ้า เบิกจ่าย 7,500.00 98,900.00 389,467.94 20.25 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 658/มี.ค62 admin3
GF1248 2 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อต0032.0010/1376 28 ก.พ. 2562 รายงานขอจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เบิกจ่าย 7,500.00 106,400.00 381,967.94 21.79 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 660/มี.ค 61 admin3
GF1418 4 : ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่่ อต 0032.001/ 18 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ ประเภทภาคบังคับ ปี2562 เบิกจ่าย 9,567.94 115,967.94 372,400.00 23.75 856/มี.ค 62 admin3
GF1512 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อต0032.001/12290 7 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เบิกจ่าย 38,200.00 154,167.94 334,200.00 31.57 ประจำเดือน มีน่คม 2562 878/เม.ย.62 admin3
GF1513 2 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อต0032.0010/1376 24 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เบิกจ่าย 7,500.00 161,667.94 326,700.00 33.10 ประจำเดือน มีนาคม 2562 881/เม.ย.62 admin3
GF1514 3 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และตัดหญ้า อต0032.0010/1375 24 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและตัดหญ้า เบิกจ่าย 7,500.00 169,167.94 319,200.00 34.64 ประจำเดือน มีนาคม 2562 883/เม.ย.62 admin3
GF1780 3 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และตัดหญ้า อต0032.001/01374 24 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและตัดหญ้า เบิกจ่าย 7,500.00 176,667.94 311,700.00 36.18 ประจำเดือน เมษายน 2562 1039/พ.ค 62 admin3
GF1781 2 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อต00320.001/1376 24 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เบิกจ่าย 7,500.00 184,167.94 304,200.00 37.71 ประจำเดือน เมษายน 2562 1040/พ.ค 62 admin3
GF1782 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อต00320.001/1229 7 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เบิกจ่าย 38,200.00 222,367.94 266,000.00 45.53 ประจำเดือน เมษายน 2562 1041/พ.ค 62 admin3
GF2039 3 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และตัดหญ้า อต0032.0010/1374 24 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและตัดหญ้า เบิกจ่าย 7,500.00 229,867.94 258,500.00 47.07 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 1214/มิ.ย.62 admin3
GF2040 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อต00320.0010/1229 7 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เบิกจ่าย 38,200.00 268,067.94 220,300.00 54.89 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 1215/มิ.ย.62 admin3
GF2041 2 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อต0032.0010/01376 24 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เบิกจ่าย 7,500.00 275,567.94 212,800.00 56.43 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 1211/มิ.ย.62 admin3
GF2385 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อต0032.001/01229 7 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เบิกจ่าย 38,200.00 313,767.94 174,600.00 64.25 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 1417/ก.ค 62 admin3
GF2386 3 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และตัดหญ้า อต0032.001/1374000 24 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและตัดหญ้า เบิกจ่าย 7,500.00 321,267.94 167,100.00 65.78 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 1413/ก.ค 62 admin3
GF2387 2 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อต0032.001/1376000 28 มิ.ย. 2562 รายงานขอจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เบิกจ่าย 7,500.00 328,767.94 159,600.00 67.32 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 1412/ก.ค 62 admin3
GF2651 2 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อต0032.001/1376.0 24 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เบิกจ่าย 7,500.00 336,267.94 152,100.00 68.86 ประจำเดือน กรกฎาคม 1608/ส.ค.62 admin3
GF2652 3 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และตัดหญ้า อต0032.001/1374.0 24 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและตัดหญ้า เบิกจ่าย 7,500.00 343,767.94 144,600.00 70.39 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 1615/ส.ค.62 admin3
GF2677 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อต0032.001/1229.0 7 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เบิกจ่าย 38,200.00 381,967.94 106,400.00 78.21 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 1609/ส.ค.62 admin3
GF3030 2 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อต0032.001/137600 24 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เบิกจ่าย 7,500.00 389,467.94 98,900.00 79.75 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 1842/ก.ย62 admin3
GF3031 3 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และตัดหญ้า อต0032.001/137400 24 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและตัดหญ้า เบิกจ่าย 7,500.00 396,967.94 91,400.00 81.28 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 1841/ก.ย62 admin3
GF3032 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อต0032.001/122900 7 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เบิกจ่าย 38,200.00 435,167.94 53,200.00 89.11 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 1843/ก.ย62 admin3
GF3254 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อต0032.001/012290 7 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เบิกจ่าย 38,200.00 473,367.94 15,000.00 96.93 ประจำเดือน กันยายน 2562 2087/ก.ย62 admin3
GF3255 3 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และตัดหญ้า อต0032.001/013740 24 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและตัดหญ้า เบิกจ่าย 7,500.00 480,867.94 7,500.00 98.46 ประจำเดือน กันยายน 2562 2086/ก.ย62 admin3
GF3256 2 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อต0032.001/013760 24 ก.ย. 2561 รายงานขอจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เบิกจ่าย 7,500.00 488,367.94 0.00 100.00 ประจำเดือน กันยายน 2562 2085/ก.ย62 admin3