โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : บริหาร2 : แผนสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจพื้นฐาน ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 145,684.11
เบิกจ่าย : 145,684.11
คงเหลือ : 0.00
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : บริหาร21 : แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจขั้นพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 341,104.16
เบิกจ่าย : 341,104.16
คงเหลือ : 0.00
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : บริหาร25 : แผนปฏิบัติการอบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดินที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
ยอดเงินในโครงการ : 8,600.00
เบิกจ่าย : 8,600.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	หมายเหตุ	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	99,184.11	46,780.00	52,404.11
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	99,184.11	1,048.80	98,135.31
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	99,184.11	1,500.00	97,684.11
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	99,184.11	6,620.00	92,564.11
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	99,184.11	49,435.00	49,749.11
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	99,184.11	99,184.11	0.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	99,184.11	6,880.00	92,304.11
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	99,184.11	48,942.00	50,242.11
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	99,184.11	139,956.00	-40,771.89
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	99,184.11	8,600.00	90,584.11
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 815.89 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	99,184.11	105,250.00	-6,065.89
2 : ค่าซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก	1 : กิจกรรม		46,500.00	4,324.80	42,175.20
2 : ค่าซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก	1 : กิจกรรม		46,500.00	1,304.00	45,196.00
2 : ค่าซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก	1 : กิจกรรม		46,500.00	3,440.00	43,060.00
2 : ค่าซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก	1 : กิจกรรม		46,500.00	46,500.00	0.00
2 : ค่าซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก	1 : กิจกรรม		46,500.00	46,800.00	-300.00
2 : ค่าซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก	1 : กิจกรรม		46,500.00	99,952.00	-53,452.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		48,942.00	46,780.00	2,162.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		48,942.00	1,048.80	47,893.20
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		48,942.00	1,500.00	47,442.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		48,942.00	6,620.00	42,322.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		48,942.00	49,435.00	-493.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		48,942.00	99,184.11	-50,242.11
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		48,942.00	6,880.00	42,062.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		48,942.00	48,942.00	0.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		48,942.00	139,956.00	-91,014.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		48,942.00	8,600.00	40,342.00
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		48,942.00	105,250.00	-56,308.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	139,956.00	46,780.00	93,176.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	139,956.00	1,048.80	138,907.20
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	139,956.00	1,500.00	138,456.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	139,956.00	6,620.00	133,336.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	139,956.00	49,435.00	90,521.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	139,956.00	99,184.11	40,771.89
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	139,956.00	6,880.00	133,076.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	139,956.00	48,942.00	91,014.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	139,956.00	139,956.00	0.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	139,956.00	8,600.00	131,356.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	139,956.00	105,250.00	34,706.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 : กิจกรรม		99,952.00	4,324.80	95,627.20
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 : กิจกรรม		99,952.00	1,304.00	98,648.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 : กิจกรรม		99,952.00	3,440.00	96,512.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 : กิจกรรม		99,952.00	46,500.00	53,452.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 : กิจกรรม		99,952.00	46,800.00	53,152.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 : กิจกรรม		99,952.00	99,952.00	0.00
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม		50,000.00	1,316.10	48,683.90
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม		50,000.00	50,000.00	0.00
4 : ค่าโทรศัพท์	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 63.19 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	39,196.16	39,196.16	0.00
5 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562	10,000.00	10,000.00	0.00
6 : ค่าใช้สอยอื่น	1 : กิจกรรม		2,000.00	2,000.00	0.00
1 : ค่าใช้สอย	1 : กิจกรรม	ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	1,500.00	46,780.00	-45,280.00
1 : ค่าใช้สอย	1 : กิจกรรม	ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	1,500.00	1,048.80	451.20
1 : ค่าใช้สอย	1 : กิจกรรม	ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	1,500.00	1,500.00	0.00
1 : ค่าใช้สอย	1 : กิจกรรม	ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	1,500.00	6,620.00	-5,120.00
1 : ค่าใช้สอย	1 : กิจกรรม	ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	1,500.00	49,435.00	-47,935.00
1 : ค่าใช้สอย	1 : กิจกรรม	ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	1,500.00	99,184.11	-97,684.11
1 : ค่าใช้สอย	1 : กิจกรรม	ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	1,500.00	6,880.00	-5,380.00
1 : ค่าใช้สอย	1 : กิจกรรม	ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	1,500.00	48,942.00	-47,442.00
1 : ค่าใช้สอย	1 : กิจกรรม	ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	1,500.00	139,956.00	-138,456.00
1 : ค่าใช้สอย	1 : กิจกรรม	ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	1,500.00	8,600.00	-7,100.00
1 : ค่าใช้สอย	1 : กิจกรรม	ขอคืน 190 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	1,500.00	105,250.00	-103,750.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	49,435.00	46,780.00	2,655.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	49,435.00	1,048.80	48,386.20
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	49,435.00	1,500.00	47,935.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	49,435.00	6,620.00	42,815.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	49,435.00	49,435.00	0.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	49,435.00	99,184.11	-49,749.11
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	49,435.00	6,880.00	42,555.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	49,435.00	48,942.00	493.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	49,435.00	139,956.00	-90,521.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	49,435.00	8,600.00	40,835.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	49,435.00	105,250.00	-55,815.00
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	1 : กิจกรรม		3,440.00	4,324.80	-884.80
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	1 : กิจกรรม		3,440.00	1,304.00	2,136.00
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	1 : กิจกรรม		3,440.00	3,440.00	0.00
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	1 : กิจกรรม		3,440.00	46,500.00	-43,060.00
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	1 : กิจกรรม		3,440.00	46,800.00	-43,360.00
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	1 : กิจกรรม		3,440.00	99,952.00	-96,512.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 : กิจกรรม		6,880.00	46,780.00	-39,900.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 : กิจกรรม		6,880.00	1,048.80	5,831.20
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 : กิจกรรม		6,880.00	1,500.00	5,380.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 : กิจกรรม		6,880.00	6,620.00	260.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 : กิจกรรม		6,880.00	49,435.00	-42,555.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 : กิจกรรม		6,880.00	99,184.11	-92,304.11
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 : กิจกรรม		6,880.00	6,880.00	0.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 : กิจกรรม		6,880.00	48,942.00	-42,062.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 : กิจกรรม		6,880.00	139,956.00	-133,076.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 : กิจกรรม		6,880.00	8,600.00	-1,720.00
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 : กิจกรรม		6,880.00	105,250.00	-98,370.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		46,800.00	4,324.80	42,475.20
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		46,800.00	1,304.00	45,496.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		46,800.00	3,440.00	43,360.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		46,800.00	46,500.00	300.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		46,800.00	46,800.00	0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		46,800.00	99,952.00	-53,152.00
3 : ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 : กิจกรรม	ขอคืน 3.9 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	1,316.10	1,316.10	0.00
3 : ค่าวัสดุก่อสร้าง	1 : กิจกรรม	ขอคืน 3.9 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62	1,316.10	50,000.00	-48,683.90
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน	1 : กิจกรรม	ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62	8,600.00	46,780.00	-38,180.00
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน	1 : กิจกรรม	ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62	8,600.00	1,048.80	7,551.20
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน	1 : กิจกรรม	ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62	8,600.00	1,500.00	7,100.00
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน	1 : กิจกรรม	ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62	8,600.00	6,620.00	1,980.00
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน	1 : กิจกรรม	ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62	8,600.00	49,435.00	-40,835.00
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน	1 : กิจกรรม	ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62	8,600.00	99,184.11	-90,584.11
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน	1 : กิจกรรม	ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62	8,600.00	6,880.00	1,720.00
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน	1 : กิจกรรม	ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62	8,600.00	48,942.00	-40,342.00
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน	1 : กิจกรรม	ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62	8,600.00	139,956.00	-131,356.00
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน	1 : กิจกรรม	ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62	8,600.00	8,600.00	0.00
1 : อบรมการใช้ที่ราชพัสดุและการใช้ที่ดิน	1 : กิจกรรม	ขอคืน 3000 ที่อต0032.002/386 ลว 23 ส.ค 62	8,600.00	105,250.00	-96,650.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม		105,250.00	46,780.00	58,470.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม		105,250.00	1,048.80	104,201.20
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม		105,250.00	1,500.00	103,750.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม		105,250.00	6,620.00	98,630.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม		105,250.00	49,435.00	55,815.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม		105,250.00	99,184.11	6,065.89
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม		105,250.00	6,880.00	98,370.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม		105,250.00	48,942.00	56,308.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม		105,250.00	139,956.00	-34,706.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม		105,250.00	8,600.00	96,650.00
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม		105,250.00	105,250.00	0.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม		46,780.00	46,780.00	0.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม		46,780.00	1,048.80	45,731.20
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม		46,780.00	1,500.00	45,280.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม		46,780.00	6,620.00	40,160.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม		46,780.00	49,435.00	-2,655.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม		46,780.00	99,184.11	-52,404.11
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม		46,780.00	6,880.00	39,900.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม		46,780.00	48,942.00	-2,162.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม		46,780.00	139,956.00	-93,176.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม		46,780.00	8,600.00	38,180.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1 : กิจกรรม		46,780.00	105,250.00	-58,470.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		4,324.80	4,324.80	0.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		4,324.80	1,304.00	3,020.80
2 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		4,324.80	3,440.00	884.80
2 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		4,324.80	46,500.00	-42,175.20
2 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		4,324.80	46,800.00	-42,475.20
2 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		4,324.80	99,952.00	-95,627.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,048.80	46,780.00	-45,731.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,048.80	1,048.80	0.00
1 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,048.80	1,500.00	-451.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,048.80	6,620.00	-5,571.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,048.80	49,435.00	-48,386.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,048.80	99,184.11	-98,135.31
1 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,048.80	6,880.00	-5,831.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,048.80	48,942.00	-47,893.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,048.80	139,956.00	-138,907.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,048.80	8,600.00	-7,551.20
1 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,048.80	105,250.00	-104,201.20
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ	1 : กิจกรรม		6,620.00	46,780.00	-40,160.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ	1 : กิจกรรม		6,620.00	1,048.80	5,571.20
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ	1 : กิจกรรม		6,620.00	1,500.00	5,120.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ	1 : กิจกรรม		6,620.00	6,620.00	0.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ	1 : กิจกรรม		6,620.00	49,435.00	-42,815.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ	1 : กิจกรรม		6,620.00	99,184.11	-92,564.11
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ	1 : กิจกรรม		6,620.00	6,880.00	-260.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ	1 : กิจกรรม		6,620.00	48,942.00	-42,322.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ	1 : กิจกรรม		6,620.00	139,956.00	-133,336.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ	1 : กิจกรรม		6,620.00	8,600.00	-1,980.00
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ	1 : กิจกรรม		6,620.00	105,250.00	-98,630.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,304.00	4,324.80	-3,020.80
2 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,304.00	1,304.00	0.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,304.00	3,440.00	-2,136.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,304.00	46,500.00	-45,196.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,304.00	46,800.00	-45,496.00
2 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม		1,304.00	99,952.00	-98,648.00
รวม			7,023,908.17	7,023,908.17	0.00

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						8,600.00
GF368	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.010/97	6 ธ.ค. 2561	ขออนุมัติยืมเงินทดลองราชการ(นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม)	ยืมเงิน	6,860.00	6,860.00	1,740.00	79.77		166/62	admin3
GF424	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001/101	11 ธ.ค. 2561	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ)	เบิกจ่าย	9,860.00	16,720.00	-8,120.00	194.42		242/21ธ.ค.61	admin3
GF733	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001/103	25 ธ.ค. 2561	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ)	เบิกจ่าย	5,916.00	22,636.00	-14,036.00	263.21	ประชุมแนวทางการบริหารการเงินการคลัง	367/28ธ.ค.61	admin3
GF734	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001/102	21 ธ.ค. 2561	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ)	เบิกจ่าย	3,020.00	25,656.00	-17,056.00	298.33	เพื่อเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	367/28ธ.ค.61	admin3
GF851	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.002/103	26 ธ.ค. 2561	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางมาลี โชคเกิด)	เบิกจ่าย	2,414.00	28,070.00	-19,470.00	326.40		417/ม.ค62	admin3
GF853	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001/112	28 ธ.ค. 2561	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ)	เบิกจ่าย	13,480.00	41,550.00	-32,950.00	483.14	เพื่อร่วมตรวจราชการจังหวัดอบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย ร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติภารกิจสำคัญ ณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป	423/15ม.ค.62	admin3
GF895	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001/4	9 ม.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ)	เบิกจ่าย	9,530.00	51,080.00	-42,480.00	593.95	ปฏิบัติภารกิจติดตามท่านปลัดกระทรวง	440/ม.ค.62	admin3
GF896	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001/5	9 ม.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ)	เบิกจ่าย	10,530.00	61,610.00	-53,010.00	716.40	จัดเตรียมข้อมูลและเข้าประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข,ประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาวิทยากรประจำหลักสูตร นบส รุ่นที่ 35	440/ม.ค.62	admin3
GF905	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001.1/1	15 ม.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ)	เบิกจ่าย	2,510.00	64,120.00	-55,520.00	745.58	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2561	441/ม.ค.62	admin3
GF907	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001.1/2	15 ม.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ)	เบิกจ่าย	6,530.00	70,650.00	-62,050.00	821.51	เพื่อเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก	441/ม.ค.62	admin3
GF908	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001.1/3	15 ม.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ)	เบิกจ่าย	4,620.00	75,270.00	-66,670.00	875.23	เพื่อเข้าร่วมเป็นเกียรติชมการแข่งขันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนที่เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ๒๐๑๙	441/ม.ค.62	admin3
GF978	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001.1/6	16 ม.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(ส่งใช้เงินยืม)	คืนเงิน รหัสเบิก GF368	-240.00	75,030.00	-66,430.00	872.44		เลขนำส่ง1200015238/ม.ค62	admin3
GF1025	2 : ค่าซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก	อต 0032.001/103	28 ม.ค. 2562	จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งและบ่อเกรอะคลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์	เบิกจ่าย	10,000.00	85,030.00	-76,430.00	988.72		634/ ก.พ 62	admin3
GF1061	2 : ค่าซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก	อต 0032.001/142	31 ม.ค. 2562	รายงานขอจ้างซ่อมแซมอ่างล้างมือ ทาสีภายในและเคาน์เตอร์คลินิกทันตกรรม	เบิกจ่าย	30,000.00	115,030.00	-106,430.00	1,337.56		679/ มี.ค 62	admin3
GF1117	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001/24	14 ม.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายศุภมิตร ปาณธูป)	เบิกจ่าย	3,344.11	118,374.11	-109,774.11	1,376.44	เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)	615/ก.พ 62	admin3
GF1118	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001/8	5 ก.พ. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางมาลี โชคเกิด)	เบิกจ่าย	2,360.00	120,734.11	-112,134.11	1,403.89	ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรีบนรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์	615/ ก.พ 62	admin3
GF1163	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001/12	12 ก.พ. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อส่งใช้เิงนยืม(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ)	เบิกจ่าย	12,850.00	133,584.11	-124,984.11	1,553.30	ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และติดตามท่านปลัด	617/ก.พ.62	admin3
GF1164	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001.1/17	15 ก.พ. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ)	เบิกจ่าย	5,600.00	139,184.11	-130,584.11	1,618.42	เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562	794/มี.ค62	admin3
GF1167	2 : ค่าซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก	อต 0032.001/170	5 ก.พ. 2562	รายงานขอจ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าคลินิกทัตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์	เบิกจ่าย	6,500.00	145,684.11	-137,084.11	1,694.00		678/มี.ค 62	admin3