โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : บริหาร21 : แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจขั้นพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 341,104.16
เบิกจ่าย : 341,104.16
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 139,956.00 139,956.00 0.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 99,952.00 99,952.00 0.00
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 50,000.00 50,000.00 0.00
4 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 63.19 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 39,196.16 39,196.16 0.00
5 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562 10,000.00 10,000.00 0.00
6 : ค่าใช้สอยอื่น 1 : กิจกรรม 2,000.00 2,000.00 0.00
รวม 341,104.16 341,104.16 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

341,104.16
GF1482 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/426 25 มี.ค. 2562 รายงานขอจ้างซ่อมแซมห้องการแพทย์ฉุกเฉิน EMS และห้องยานพาหนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เบิกจ่าย 53,000.00 53,000.00 288,104.16 15.54 902/เม.ย.62 admin3
GF1483 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001.1/36 13 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ) เบิกจ่าย 2,314.00 55,314.00 285,790.16 16.22 เพื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามโรงพยาบาลที่มีผลวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไตรมาส 4 ปี 2561 895/เม.ย.62 admin3
GF1484 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001.1/55 26 มี.ค. 2562 ขออนุมัติยืมเงินราชการ(นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ) ยืมเงิน 13,140.00 68,454.00 272,650.16 20.07 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 837/มี.ค.62 admin3
GF1485 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.012.1/115 4 เม.ย. 2562 ขออนุมัติยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 8,080.00 76,534.00 264,570.16 22.44 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ จำนวน 6 คน (นางสุมาลี มีศิริพันธุ์) 985/เม.ย.62 admin3
GF1488 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.006/179 14 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวภัทรนัน ไทยดี) เบิกจ่าย 2,264.00 78,798.00 262,306.16 23.10 เพื่อเข้ารับการอบรมรายวิชาความชำนาญด้านการวิเคราะห์และความเสี่ยงในการคุ้มครองผู้บริโภค 895/เม.ย.62 admin3
GF1604 4 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/465 3 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 8,628.58 87,426.58 253,677.58 25.63 933/เม.ย.62 admin3
GF1605 4 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/466 3 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 3,674.87 91,101.45 250,002.71 26.71 932/เม.ย.62 admin3
GF1606 4 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/467 3 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 433.35 91,534.80 249,569.36 26.83 911/เม.ย.62 admin3
GF1619 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/485 4 เม.ย. 2562 รายงานขอจ้างซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เบิกจ่าย 37,155.00 128,689.80 212,414.36 37.73 1004/เม.ย.62 admin3
GF1633 4 : ค่าโทรศัพท์ อต 0032.001/494 5 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 964.66 129,654.46 211,449.70 38.01 948/18 เม.ย.62 admin3
GF1634 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/496 5 เม.ย. 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๔ เครื่อง เบิกจ่าย 8,400.00 138,054.46 203,049.70 40.47 1013/เม.ย.62 admin3
GF1651 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.0012.1/108 29 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสุมาลี มีศิริพันธ์) เบิกจ่าย 1,720.00 139,774.46 201,329.70 40.98 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE 966/เม.ย.62 admin3
GF1666 2 : คืนเงิน ที่่ อต 0032.001/332 5 มี.ค. 2562 รายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 25,210.00 164,984.46 176,119.70 48.37 952/เม.ย 62 admin3
GF1666 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่่ อต 0032.001/332 5 มี.ค. 2562 รายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 25,210.00 190,194.46 150,909.70 55.76 952/เม.ย 62 admin3
GF1676 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001.1/71 5 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส่งใช้เงินยืม) คืนเงิน
รหัสเบิก GF1484 		-1,360.00 188,834.46 152,269.70 55.36 0100261775/พ.ค.62 admin3
GF1705 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/555 19 เม.ย. 2562 รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ จำนวน 4 เครื่อง เบิกจ่าย 4,500.00 193,334.46 147,769.70 56.68 1059/ พ.ค 62 admin3
GF1706 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/557 19 เม.ย. 2562 รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เบิกจ่าย 3,440.00 196,774.46 144,329.70 57.69 1060/ พ.ค 62 admin3
GF1708 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/561 19 เม.ย. 2562 รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เบิกจ่าย 3,650.00 200,424.46 140,679.70 58.76 1062/ พ.ค 62 admin3
GF1745 6 : ค่าใช้สอยอื่น อต0032.001/446 29 มี.ค. 2562 รายงานขอจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เบิกจ่าย 500.00 200,924.46 140,179.70 58.90 1031/พ.ค.62 admin3
GF1745 6 : คืนเงิน อต0032.001/446 29 มี.ค. 2562 รายงานขอจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เบิกจ่าย 500.00 201,424.46 139,679.70 59.05 1031/พ.ค.62 admin3
GF1805 4 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/617 1 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 1,709.86 203,134.32 137,969.84 59.55 1111/พ.ค.62 admin3
GF1807 4 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/616 1 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 430.14 203,564.46 137,539.70 59.68 1067/พ.ค.62 admin3
GF1808 4 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/615 1 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 11,754.21 215,318.67 125,785.49 63.12 1112/พ.ค.62 admin3
GF1819 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/628 3 พ.ค. 2562 รายงานขอจ้างซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เบิกจ่าย 22,000.00 237,318.67 103,785.49 69.57 1198/พ.ค.62 admin3
GF1821 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อต 0032.001/488 4 เม.ย. 2562 รายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนเมษายน 2562 เบิกจ่าย 21,278.00 258,596.67 82,507.49 75.81 1099/พ.ค 62 admin3
GF1821 2 : คืนเงิน ที่อต 0032.001/488 4 เม.ย. 2562 รายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนเมษายน 2562 เบิกจ่าย 21,278.00 279,874.67 61,229.49 82.05 1099/พ.ค 62 admin3
GF1867 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ที่อต 0032.001/648 10 พ.ค. 2562 รายงานขอจ้างงานบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข ๒๖๔๔ เบิกจ่าย 7,811.00 287,685.67 53,418.49 84.34 1187/ พ.ค 62 admin3
GF1889 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.007/30 22 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(งานประกัน) เบิกจ่าย 1,060.00 288,745.67 52,358.49 84.65 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1147/พ.ค 62 admin3
GF1921 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.010/338 18 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์) เบิกจ่าย 4,992.00 293,737.67 47,366.49 86.11 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 1220/มิ.ย62 admin3
GF1922 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.007/16 1 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางโชติณัฎร์ แตงคง) เบิกจ่าย 1,629.00 295,366.67 45,737.49 86.59 เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักสันติวิธี 1192/พ.ค62 admin3
GF1954 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.010/469 17 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายวัฒนา ยอดดำเนิน) เบิกจ่าย 4,949.00 300,315.67 40,788.49 88.04 เพืือเข้าร่วมเชิ.ปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสร้างสุข 1170/ พ.ค 62 admin3
GF1993 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001/359 23 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์) เบิกจ่าย 11,212.00 311,527.67 29,576.49 91.33 เข้าร่วมประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 1280/มิ.ย62 admin3
GF1995 4 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/716 23 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 11,066.56 322,594.23 18,509.93 94.57 1202/พ.ค.62 admin3
GF1996 4 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/713 23 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 533.93 323,128.16 17,976.00 94.73 1201/พ.ค.62 admin3
GF2018 5 : ค่าถ่ายเอกสาร อต0032.001/686 17 พ.ค. 2562 รายงานขอจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เบิกจ่าย 10,000.00 333,128.16 7,976.00 97.66 1253/มิ.ย62 admin3
GF2098 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อต 0032.001/629 3 พ.ค. 2562 รายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 33,740.00 366,868.16 -25,764.00 107.55 1256/มิ.ย 62 admin3
GF2098 2 : คืนเงิน ที่อต 0032.001/629 3 พ.ค. 2562 รายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 33,740.00 400,608.16 -59,504.00 117.44 1256/มิ.ย 62 admin3
GF2433 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อต 0032.001/770 4 มิ.ย. 2562 รายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน มิย.62 เบิกจ่าย 19,724.00 420,332.16 -79,228.00 123.23 1552/ก.ค62 admin3
GF2433 2 : คืนเงิน ที่อต 0032.001/770 4 มิ.ย. 2562 รายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน มิย.62 เบิกจ่าย 19,724.00 440,056.16 -98,952.00 129.01 1552/ก.ค62 admin3
GF2895 6 : คืนเงิน อต0032.001/1223 15 ส.ค. 2562 รายงานขอจ้างเหมาเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำและทำความสะอาดรางระบายน้ำ เบิกจ่าย 1,500.00 441,556.16 -100,452.00 129.45 1874/ก.ย 62 admin3
GF2895 6 : ค่าใช้สอยอื่น อต0032.001/1223 15 ส.ค. 2562 รายงานขอจ้างเหมาเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำและทำความสะอาดรางระบายน้ำ เบิกจ่าย 1,500.00 443,056.16 -101,952.00 129.89 1874/ก.ย 62 admin3