| กิจกรรม | ประเภท | หมายเหตุ | ยอดเงินกิจกรรม | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 565 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 49,435.00 | 49,435.00 | 0.00 |
| 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | 3,440.00 | 3,440.00 | 0.00 | |
| รวม | 52,875.00 | 52,875.00 | 0.00 | ||
| รหัสเบิก | กิจกรรม | เลขที่หนังสือ | วันที่หนังสือ | เรื่อง | ประเภท | เบิกครั้งนี้ | รวมเบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ | หมายเหตุ | เลขฏีกา | user | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดเงินจัดสรร | 52,875.00 |
||||||||||||
| GF1490 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.012/86 | 15 มี.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายพงศธร สมบูรณ์) | เบิกจ่าย | 2,210.00 | 2,210.00 | 50,665.00 | 4.18 | เพื่อศึกษาความพร้อมและการคงอยู่ของทีม MERT/mini MERT | 894/เม.ย.62 | admin3 | |
| GF1491 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/35 | 8 มี.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสุทธิพงษ์ นาคมูล) | เบิกจ่าย | 1,620.00 | 3,830.00 | 49,045.00 | 7.24 | เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลืกบุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค | 967/เม.ย.62 | admin3 | |
| GF1492 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.007/14 | 26 มี.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายทรัสดึ ก้อนอาทร) | เบิกจ่าย | 1,780.00 | 5,610.00 | 47,265.00 | 10.61 | เพื่อเข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดสรรเงิน การเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกัน | 894/เม.ย.62 | admin3 | |
| GF1493 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.007/43 | 15 มี.ค. 2562 | ขออนุมัติเยืมเงินราชการ(นางสาวณัฐฐศศิ คำชม) | ยืมเงิน | 8,100.00 | 13,710.00 | 39,165.00 | 25.93 | เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายเด็กไทยสุขภาพดี ปี 2562 | 838/มี.ค.62 | admin3 | |
| GF1494 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.012/93 | 25 มี.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางอัจฉราวี เสนีย์) | เบิกจ่าย | 480.00 | 14,190.00 | 38,685.00 | 26.84 | เพื่อเข้าร่วมประชุมขยายจัดกิจกรรมขยาย Best Practice โรงเรียนเบาหวานอำเภอบางระกำ | 862/มี.ค62 | admin3 | |
| GF1495 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.010/286 | 25 มี.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์) | เบิกจ่าย | 400.00 | 14,590.00 | 38,285.00 | 27.59 | เพื่อประชุมตรวจสอบข้อมูลการจ้างพนักงานราชการชั้น 6 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร | 862/มี.ค 62 | admin3 | |
| GF1509 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/58 | 26 มี.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) | เบิกจ่าย | 12,125.00 | 26,715.00 | 26,160.00 | 50.52 | ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3/2562 และตรวจเยี่ยม อย และปฏิบัติภารกิจติตามท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 894/เม.ย.62 | admin3 | |
| GF1520 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.006/218 | 27 มี.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวภัทรนัน ไทยดี) | เบิกจ่าย | 2,432.00 | 29,147.00 | 23,728.00 | 55.12 | เพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายงานคุ้มครองผูบริโภค | 894/เม.ย.62 | admin3 | |
| GF1584 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/856 | 1 เม.ย. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ(นางสาวสุกัญญา กว้างยาว) | ยืมเงิน | 9,338.00 | 38,485.00 | 14,390.00 | 72.78 | เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่1 | 896/เมย 62 | admin3 | |
| GF1623 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.007/9 | 3 เม.ย. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ(นางโชติณัฎฐ์ แตงคง) | ยืมเงิน | 11,450.00 | 49,935.00 | 2,940.00 | 94.44 | เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการพัมนาศักยภาพการเป็นนักสันติวิธี | 912/เม.ย.62 | admin3 | |
| GF1812 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/1099 | 2 พ.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อส่งใช้เงินยืมราชการ | คืนเงิน รหัสเบิก GF1584 |
0.00 | 49,935.00 | 2,940.00 | 94.44 | admin3 | |||
| GF1813 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.009/76 | 30 เม.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อส่งใช้เงินยืม | คืนเงิน รหัสเบิก GF1493 |
0.00 | 49,935.00 | 2,940.00 | 94.44 | admin3 | |||
| GF1874 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.007/15 | 1 พ.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงิน(เพื่อส่งใช้เงินยืม) | คืนเงิน รหัสเบิก GF1623 |
-500.00 | 49,435.00 | 3,440.00 | 93.49 | 0100284056/พ.ค.62 | admin3 | ||
| GF2257 | 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต0032.001/724 | 24 พ.ค. 2562 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 840.00 | 50,275.00 | 2,600.00 | 95.08 | 1365/มิ.ย62 | admin3 | ||
| GF2417 | 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต0032.001/797 | 11 มิ.ย. 2562 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 1,500.00 | 51,775.00 | 1,100.00 | 97.92 | 1470/ ก.ค 62 | admin3 | ||
| GF2865 | 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต0032.001/1266 | 21 ส.ค. 2562 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 1,100.00 | 52,875.00 | 0.00 | 100.00 | 1927/ก.ย62 | admin3 | ||