ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100231060000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4521
โครงการ : บริหาร27 : แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจขั้นพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 51,104.80
เบิกจ่าย : 51,104.80
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
1 : กิจกรรม |
|
46,780.00 |
46,780.00 |
0.00 |
| 2 : ค่าถ่ายเอกสาร |
1 : กิจกรรม |
|
4,324.80 |
4,324.80 |
0.00 |
| รวม |
51,104.80 |
51,104.80 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
51,104.80 |
| GF2349 |
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
อต 0032.001/879 |
26 มิ.ย. 2562 |
รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ |
เบิกจ่าย |
11,000.00 |
11,000.00 |
40,104.80 |
21.52 |
|
1505/ก.ค 62 |
admin3 |
| GF2360 |
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
อต 0032.001/883 |
27 มิ.ย. 2562 |
รายงานขอจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ |
เบิกจ่าย |
9,120.00 |
20,120.00 |
30,984.80 |
39.37 |
|
1502/ก.ค 62 |
admin3 |
| GF2427 |
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
อต 0032.001/922 |
3 ก.ค. 2562 |
รายงานขอจ้างซ่อมแซมระบบเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานสายภายนอกและสายภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ |
เบิกจ่าย |
19,760.00 |
39,880.00 |
11,224.80 |
78.04 |
|
1504/ก.ค62 |
admin3 |
| GF2443 |
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
อต 0032.001/944 |
5 ก.ค. 2562 |
รายงานการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง |
เบิกจ่าย |
2,900.00 |
42,780.00 |
8,324.80 |
83.71 |
|
1572/ก.ค62 |
admin3 |
| GF2592 |
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
อต 0032.001/1057 |
23 ก.ค. 2562 |
รายงานการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ |
เบิกจ่าย |
1,400.00 |
44,180.00 |
6,924.80 |
86.45 |
|
1737/ส.ค62 |
admin3 |
| GF2619 |
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
อต 0032.001/1072 |
24 ก.ค. 2562 |
รายงานขอจ้างซ่อมแซมกระจกช่องแสง |
เบิกจ่าย |
1,800.00 |
45,980.00 |
5,124.80 |
89.97 |
|
1737/ส.ค62 |
admin3 |
| GF2625 |
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
อต 0032.001/1080 |
24 ก.ค. 2562 |
รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง |
เบิกจ่าย |
800.00 |
46,780.00 |
4,324.80 |
91.54 |
|
1737/ส.ค62 |
admin3 |
| GF2755 |
2 : ค่าถ่ายเอกสาร |
อต0032.001/960 |
9 ก.ค. 2562 |
รายงานขอจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร |
เบิกจ่าย |
4,324.80 |
51,104.80 |
0.00 |
100.00 |
|
1836/ กย 62 |
admin3 |
| GF2755 |
2 : คืนเงิน |
อต0032.001/960 |
9 ก.ค. 2562 |
รายงานขอจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร |
เบิกจ่าย |
4,324.80 |
55,429.60 |
-4,324.80 |
108.46 |
|
1836/ กย 62 |
admin3 |
