ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239024000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4555
โครงการ : บริหาร32 : แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจขั้นพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 37,789.80
เบิกจ่าย : 37,789.80
คงเหลือ : 0.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ |
1 : กิจกรรม |
|
19,550.00 |
19,550.00 |
0.00 |
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
1 : กิจกรรม |
|
5,027.00 |
5,027.00 |
0.00 |
3 : ค่าถ่ายเอกสาร |
1 : กิจกรรม |
|
3,212.80 |
3,212.80 |
0.00 |
4 : ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ |
1 : กิจกรรม |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
รวม |
37,789.80 |
37,789.80 |
0.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
37,789.80 |
GF2729 |
3 : ค่าถ่ายเอกสาร |
อต0032.001/973 |
10 ก.ค. 2562 |
รายงานขอจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร |
เบิกจ่าย |
3,212.80 |
3,212.80 |
34,577.00 |
8.50 |
|
1759/ส.ค62 |
admin3 |
GF2729 |
3 : คืนเงิน |
อต0032.001/973 |
10 ก.ค. 2562 |
รายงานขอจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร |
เบิกจ่าย |
3,212.80 |
6,425.60 |
31,364.20 |
17.00 |
|
1759/ส.ค62 |
admin3 |
GF2768 |
4 : ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ |
อต0032.001/1149 |
6 ส.ค. 2562 |
รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
10,000.00 |
16,425.60 |
21,364.20 |
43.47 |
|
1722/ส.ค62 |
admin3 |
GF2769 |
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต0032.001/1149 |
6 ส.ค. 2562 |
รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
1,197.00 |
17,622.60 |
20,167.20 |
46.63 |
|
1722/ ส.ค62 |
admin3 |
GF2797 |
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ |
ที่อต 0032.001/1141 |
5 ส.ค. 2562 |
รายงานขอจ้างงานบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข ๒๖๔๔ |
เบิกจ่าย |
19,550.00 |
37,172.60 |
617.20 |
98.37 |
|
1752/ส.ค62 |
admin3 |
GF2845 |
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต0032.001/1182 |
8 ส.ค. 2562 |
รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
400.00 |
37,572.60 |
217.20 |
99.43 |
|
1759/ส.ค62 |
admin3 |
GF2857 |
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต0032.001/1231 |
16 ส.ค. 2562 |
รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
1,900.00 |
39,472.60 |
-1,682.80 |
104.45 |
|
1860/ก.ย62 |
admin3 |
GF2858 |
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต0032.001/1196 |
13 ส.ค. 2562 |
รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
520.00 |
39,992.60 |
-2,202.80 |
105.83 |
|
1860/ก.ย62 |
admin3 |
GF2859 |
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต0032.001/1192 |
9 ส.ค. 2562 |
รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
1,010.00 |
41,002.60 |
-3,212.80 |
108.50 |
|
1860/ก.ย62 |
admin3 |