โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : บริหาร43 : แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจขั้นพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 150,000.00
เบิกจ่าย : 150,000.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 92,973.00 92,973.00 0.00
2 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 33,739.64 33,739.64 0.00
3 : ค่าสาธารณูปโภค 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 21,621.20 21,621.20 0.00
4 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62 1,666.16 1,666.16 0.00
รวม 150,000.00 150,000.00 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

150,000.00
GF2930 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001/180 1 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) เบิกจ่าย 8,012.00 8,012.00 141,988.00 5.34 ร่วมเป็นเกียรติการประชุมสถาบันพระบรมราชชนกครั้งที่ 2/2562 และปฏิบัติภารกิจสนับสนุนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) ณ สป. จ.นนทบุรี 1856/ก.ย62 admin3
GF2931 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001/179 8 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) เบิกจ่าย 5,577.20 13,589.20 136,410.80 9.06 ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนรองปลัดกระทรวงฯสาธารณสุข (ด้านบริหาร) ณ สำนักงานปลัดกะทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี 1856/ก.ย62 admin3
GF2932 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.021.1/300 18 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อส่งใช้เงินยืมทดลองราชการ (นายจรูญ เทพจันทร์) เบิกจ่าย 28,600.00 42,189.20 107,810.80 28.13 เดินทางไปราชการงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ IMPACT 1803/ ส.ค 62 admin3
GF2933 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.007/77 30 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางโชติณัฎฐ์ แตงคง) เบิกจ่าย 480.00 42,669.20 107,330.80 28.45 เพื่อประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสะท้อนผลการตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียน 1869/ก.ย.62 admin3
GF2934 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001.1/235 6 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางพรพิมล ภูวธนานนท์) เบิกจ่าย 1,644.00 44,313.20 105,686.80 29.54 เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ระดับภาคเหนือ ปีที่ 2 1959/ก.ย62 admin3
GF2937 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001.1/262 6 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวจินฏาภัสร์ รัตนวดี) เบิกจ่าย 2,200.00 46,513.20 103,486.80 31.01 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 2056/ก.ย62 admin3
GF2938 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.008/385 8 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวอภิญญา ตันเจริญ) เบิกจ่าย 1,092.00 47,605.20 102,394.80 31.74 เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ฯ" 1869/ก.ย.62 admin3
GF2939 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.008/386 8 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวอภิญญา ตันเจริญ) เบิกจ่าย 2,082.00 49,687.20 100,312.80 33.12 เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทำงานและผลการดำเนินงาน 1869/ก.ย.62 admin3
GF2940 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.010/238 13 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสืบศักดิ์ เจริญเกษมวิทย์) เบิกจ่าย 8,514.80 58,202.00 91,798.00 38.80 เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานสุขภาพช่องปากของหน่วยภูมิภาค 1856/ก.ย62 admin3
GF2941 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001.1/239 13 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางพรพิมล ภูวธนานนท์) เบิกจ่าย 270.00 58,472.00 91,528.00 38.98 เพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1959/ก.ย62 admin3
GF2942 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.005/97 13 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางบุญมี ทิติ๊บ) เบิกจ่าย 868.00 59,340.00 90,660.00 39.56 เพื่อคัดสำเนาคำพิพากษาศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก 1869/ก.ย.62 admin3
GF2944 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001.1/240 13 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวจินฏาภัสร์ รัตนวดี) เบิกจ่าย 2,560.00 61,900.00 88,100.00 41.27 เดินทางไปราชการที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข จ นนทบุรี 1869/ก.ย.62 admin3
GF2945 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.005/98 16 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางบุญมี ทิติ๊บ) เบิกจ่าย 1,008.00 62,908.00 87,092.00 41.94 เข้าร่วมประชุมผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายบังคับใช้กฎหมาย 1869/ก.ย.62 admin3
GF2946 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.003/223 8 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสุมินตรา ลัยนันท์ ) เบิกจ่าย 860.00 63,768.00 86,232.00 42.51 เพื่อประุชมวิชาการประกวดกระบวน 1819/ก.ย62 admin3
GF2949 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.007/75 31 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อส่งใช้เงินยืมทดลองราชการ (นายทรัสดี ก้อนอาทร) เบิกจ่าย 2,840.00 66,608.00 83,392.00 44.41 เพื่อเข้าร่วมประชุมตรวจและติดตาม การแก้ไขปัญหาการเิงนและการคลัง 1805/ส.ค62 admin3
GF2950 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001/233 5 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อส่งใช้เงินยืมทดลองราชการ (นางมาลี โชคเกิด) เบิกจ่าย 12,370.00 78,978.00 71,022.00 52.65 เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานประจำสู่งานวิจัย ณ โรงแรมพลูแมน 1805/ ส.ค 62 admin3
GF2951 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001/1012 15 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อส่งใช้เงินยืมทดลองราชการ (นางนภาภรณ์ สมอ่อน) เบิกจ่าย 5,888.00 84,866.00 65,134.00 56.58 เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฎิบัติงานด้านสารบรรณ กระทรวงสาธารณสุข 1805/ส.ค62 admin3
GF2952 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.012.1/333 27 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสุมาลี มีศิริพันธ์ุ) เบิกจ่าย 2,387.00 87,253.00 62,747.00 58.17 เข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ 2056/ก.ย62 admin3
GF2976 2 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/1316 27 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 10,612.88 97,865.88 52,134.12 65.24 1875/ก.ย.62 admin3
GF2977 2 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/1514 19 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 1,861.80 99,727.68 50,272.32 66.49 2081/ก.ย.62 admin3
GF2995 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.002/395 26 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายภูวกร ศิริชัยเมธา) เบิกจ่าย 1,610.00 101,337.68 48,662.32 67.56 เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 1896/ก.ย62 admin3
GF3060 2 : ค่าโทรศัพท์ อต 0032.001/1368 3 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 2,822.44 104,160.12 45,839.88 69.44 1876/ก.ย.62 admin3
GF3275 2 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/1912 19 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 14,185.25 118,345.37 31,654.63 78.90 2049/ก.ย.62 admin3
GF3276 2 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/1515 19 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 483.64 118,829.01 31,170.99 79.22 2043/ก.ย.62 admin3
GF3279 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001.1/19 10 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ) เบิกจ่าย 2,430.00 121,259.01 28,740.99 80.84 ออกนิเทศงานตรวจราชการ ครั้งที่ 2 2056/ก.ย62 admin3
GF3281 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.012.1/335 28 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสุมาลี มีศิริพันธุ์) เบิกจ่าย 1,680.00 122,939.01 27,060.99 81.96 เข้าร่วมตรวจเยี่ยมประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2056/ก.ย62 admin3
GF3289 2 : ค่าโทรศัพท์ อต 0032.001/1518 19 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 1,514.32 124,453.33 25,546.67 82.97 2038/ก.ย.62 admin3
GF3331 2 : ค่าโทรศัพท์ อต 0032.001/1589 24 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 2,259.31 126,712.64 23,287.36 84.48 2052/ก.ย.62 admin3
GF3337 3 : ค่าสาธารณูปโภค ที่อต 0032.001/1594 25 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค(ค่าไปรษณีย์)มิย-กย.62รวม 4 เดือน เบิกจ่าย 16,635.00 143,347.64 6,652.36 95.57 2053/ก.ย.62 admin3
GF3345 4 : ค่าวัสดุ อต0032.001/1601 25 ก.ย. 2562 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 1,666.16 145,013.80 4,986.20 96.68 2118/ก.ย62 admin3
GF3356 3 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/1636 26 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ประจำเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2562) เบิกจ่าย 4,986.20 150,000.00 0.00 100.00 2135/ก.ย62 admin3