| กิจกรรม | ประเภท | หมายเหตุ | ยอดเงินกิจกรรม | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 170 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 27,100.00 | 31,085.00 | -3,985.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 170 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 27,100.00 | 27,100.00 | 0.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 170 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 27,100.00 | 26,509.00 | 591.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 170 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 27,100.00 | 1,210.00 | 25,890.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 170 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 27,100.00 | 1,935.20 | 25,164.80 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 170 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 27,100.00 | 82,335.00 | -55,235.00 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 170 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 | 27,100.00 | 2,317.60 | 24,782.40 |
| 1 : ค่าวัสดุ | 1 : กิจกรรม | 26,509.00 | 31,085.00 | -4,576.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุ | 1 : กิจกรรม | 26,509.00 | 27,100.00 | -591.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุ | 1 : กิจกรรม | 26,509.00 | 26,509.00 | 0.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุ | 1 : กิจกรรม | 26,509.00 | 1,210.00 | 25,299.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุ | 1 : กิจกรรม | 26,509.00 | 1,935.20 | 24,573.80 | |
| 1 : ค่าวัสดุ | 1 : กิจกรรม | 26,509.00 | 82,335.00 | -55,826.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุ | 1 : กิจกรรม | 26,509.00 | 2,317.60 | 24,191.40 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 1,210.00 | 31,085.00 | -29,875.00 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 1,210.00 | 27,100.00 | -25,890.00 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 1,210.00 | 26,509.00 | -25,299.00 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 1,210.00 | 1,210.00 | 0.00 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 1,210.00 | 1,935.20 | -725.20 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 1,210.00 | 82,335.00 | -81,125.00 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 1,210.00 | 2,317.60 | -1,107.60 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 1,935.20 | 31,085.00 | -29,149.80 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 1,935.20 | 27,100.00 | -25,164.80 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 1,935.20 | 26,509.00 | -24,573.80 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 1,935.20 | 1,210.00 | 725.20 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 1,935.20 | 1,935.20 | 0.00 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 1,935.20 | 82,335.00 | -80,399.80 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 1,935.20 | 2,317.60 | -382.40 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 82,335.00 | 31,085.00 | 51,250.00 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 82,335.00 | 27,100.00 | 55,235.00 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 82,335.00 | 26,509.00 | 55,826.00 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 82,335.00 | 1,210.00 | 81,125.00 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 82,335.00 | 1,935.20 | 80,399.80 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 82,335.00 | 82,335.00 | 0.00 | |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 82,335.00 | 2,317.60 | 80,017.40 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 2,317.70 | 31,085.00 | -28,767.30 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 2,317.70 | 27,100.00 | -24,782.30 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 2,317.70 | 26,509.00 | -24,191.30 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 2,317.70 | 1,210.00 | 1,107.70 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 2,317.70 | 1,935.20 | 382.50 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 2,317.70 | 82,335.00 | -80,017.30 | |
| 1 : ค่าถ่ายเอกสาร | 1 : กิจกรรม | 2,317.70 | 2,317.60 | 0.10 | |
| 1 : ค่าวัสดุ | 1 : กิจกรรม | 31,085.00 | 31,085.00 | 0.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุ | 1 : กิจกรรม | 31,085.00 | 27,100.00 | 3,985.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุ | 1 : กิจกรรม | 31,085.00 | 26,509.00 | 4,576.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุ | 1 : กิจกรรม | 31,085.00 | 1,210.00 | 29,875.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุ | 1 : กิจกรรม | 31,085.00 | 1,935.20 | 29,149.80 | |
| 1 : ค่าวัสดุ | 1 : กิจกรรม | 31,085.00 | 82,335.00 | -51,250.00 | |
| 1 : ค่าวัสดุ | 1 : กิจกรรม | 31,085.00 | 2,317.60 | 28,767.40 | |
| รวม | 1,207,443.30 | 1,207,442.60 | 0.70 | ||
| รหัสเบิก | กิจกรรม | เลขที่หนังสือ | วันที่หนังสือ | เรื่อง | ประเภท | เบิกครั้งนี้ | รวมเบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ | หมายเหตุ | เลขฏีกา | user | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดเงินจัดสรร | 27,100.00 |
||||||||||||
| GF345 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/1731 | 4 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมรัก อ่อนดี) | เบิกจ่าย | 4,853.00 | 4,853.00 | 22,247.00 | 17.91 | 320/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF347 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/1732 | 4 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมรัก อ่อนดี) | เบิกจ่าย | 5,499.00 | 10,352.00 | 16,748.00 | 38.20 | 205/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF797 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.006/672 | 26 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวภัทรนัน ไทยดี) | เบิกจ่าย | 1,780.00 | 12,132.00 | 14,968.00 | 44.77 | ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต | 418/ม.ค62 | admin3 | |
| GF873 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.011/1 | 8 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางน้อมจิตร เรียงสี) | เบิกจ่าย | 1,220.00 | 13,352.00 | 13,748.00 | 49.27 | เข้าประชุมพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 442/ม.ค.62 | admin3 | |
| GF874 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.005/4 | 8 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางบุณมี ทิติ๊บ) | เบิกจ่าย | 2,236.00 | 15,588.00 | 11,512.00 | 57.52 | เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการดำเนินคดีตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 442/ม.ค.62 | admin3 | |
| GF875 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/34 | 8 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมรัก อ่อนดี) | เบิกจ่าย | 820.00 | 16,408.00 | 10,692.00 | 60.55 | เดินทางไปประชุมรายงานในระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของกองบริการสาธารณสุข | 442/ม.ค.62 | admin3 | |
| GF899 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.005/5 | 10 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินนชทดลองราชการ(นางสาวชฎารัตน์ ผึ่งบรรหาร) | ยืมเงิน | 8,152.00 | 24,560.00 | 2,540.00 | 90.63 | เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมการดำเนินการทางวิจัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ และความรับผิดทางละเมิดสำหรับนิติกร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกร | 525/ก.พ.62 | admin3 | |
| GF916 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.007/1 | 2 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวภุมรินทร์ เพ็ชรเมือง) | เบิกจ่าย | 400.00 | 24,960.00 | 2,140.00 | 92.10 | เพื่อเข้าร่วมโครงการทบทวนและชี้แจงระบบติดตามข้อมูลแจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 464/,ม.ค62 | admin3 | |
| GF975 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.003/15 | 22 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางขวัญกมล วิจิตรกูล) | เบิกจ่าย | 2,140.00 | 27,100.00 | 0.00 | 100.00 | ประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะและองค์ความรู้ Smart Kids Coacher | 548/ก.พ.62 | admin3 | |
| GF1415 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.005/28 | 8 มี.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อส่งใช้เงินยืมราชการ (นางสาวชฎารัตน์ ผึ่งบรรหาร) | คืนเงิน รหัสเบิก GF899 |
0.00 | 27,100.00 | 0.00 | 100.00 | admin3 | |||