กิจกรรม | ประเภท | หมายเหตุ | ยอดเงินกิจกรรม | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
---|---|---|---|---|---|
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ปรับแผนที่ อต 0032.006/551 ลว 22 ส.ค 62 ปรับแผน อต 0032.006/628 ลว 18 ก.ย.62 (เดิม 12,600 ลดลง 753) | 11,847.00 | 11,847.00 | 0.00 |
2 : ประชุมชี้แจงผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการ | 1 : กิจกรรม | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
3 : ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล | 1 : กิจกรรม | ปรับแผนที่ อต 0032.006/551 ลว 22 ส.ค 62 | 6,950.00 | 6,950.00 | 0.00 |
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 630.00 | 630.00 | 0.00 | |
5 : อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายโฆษณาสถานพยาบาล | 1 : กิจกรรม | งวด 2 | 14,860.00 | 14,860.00 | 0.00 |
6 : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | 1 : กิจกรรม | งวด 2 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 |
7 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | ปรับกิจกรรม ลดลง 753 อต.0032.006/629 ลว 18 กย.62 | 753.00 | 753.00 | 0.00 |
รวม | 53,840.00 | 53,840.00 | 0.00 |
รหัสเบิก | กิจกรรม | เลขที่หนังสือ | วันที่หนังสือ | เรื่อง | ประเภท | เบิกครั้งนี้ | รวมเบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ | หมายเหตุ | เลขฏีกา | user | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยอดเงินจัดสรร | 53,840.00 |
||||||||||||
GF1143 | 3 : ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล | อต 0032.006/100 | 13 ก.พ. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ | ยืมเงิน | 7,950.00 | 7,950.00 | 45,890.00 | 14.77 | 560/ก.พ.62 | fdapv53 | ||
GF1191 | 3 : ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล | อต 0032.006/111 | 21 ก.พ. 2562 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อใช้เงินยืมทดรองราชการ | คืนเงิน รหัสเบิก GF1143 |
-1,000.00 | 6,950.00 | 46,890.00 | 12.91 | 1200018300/มี.ค.62 | fdapv53 | ||
GF1717 | 5 : อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายโฆษณาสถานพยาบาล | อต 0032.006/258 | 22 เม.ย. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ | ยืมเงิน | 14,860.00 | 21,810.00 | 32,030.00 | 40.51 | 1030/พ.ค.62 | fdapv53 | ||
GF1868 | 2 : ประชุมชี้แจงผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการ | อต 0032.006/302 | 10 พ.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินในการจัดประชุมฯ | เบิกจ่าย | 2,000.00 | 23,810.00 | 30,030.00 | 44.22 | 1174/พ.ค 62 | fdapv53 | ||
GF2101 | 5 : อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายโฆษณาสถานพยาบาล | อต 0032.006/357 | 4 มิ.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพื่อใช้คืนเงินยืมราชการ | คืนเงิน รหัสเบิก GF1717 |
0.00 | 23,810.00 | 30,030.00 | 44.22 | fdapv53 | |||
GF2143 | 6 : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | อต 0032.006/339 | 27 พ.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | เบิกจ่าย | 1,400.00 | 25,210.00 | 28,630.00 | 46.82 | 1301/มิ.ย.62 | fdapv53 | ||
GF2502 | 6 : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | อต0032.006/469 | 11 ก.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เบิกจ่าย | 1,000.00 | 26,210.00 | 27,630.00 | 48.68 | 1676/ส.ค62 | fdapv53 | ||
GF2838 | 1 : คืนเงิน | อต0032.006/531 | 14 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เบิกจ่าย | 4,007.00 | 30,217.00 | 23,623.00 | 56.12 | 1924/ก.ย62 | fdapv53 | ||
GF2838 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.006/531 | 14 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เบิกจ่าย | 4,007.00 | 34,224.00 | 19,616.00 | 63.57 | 1924/ก.ย62 | fdapv53 | ||
GF2863 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.006/537 | 20 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เบิกจ่าย | 1,040.00 | 35,264.00 | 18,576.00 | 65.50 | ประชุมคณะทำงานอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลสุโขทัย | 1867/ก.ย.62 | fdapv53 | |
GF2863 | 1 : คืนเงิน | อต0032.006/537 | 20 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เบิกจ่าย | 1,040.00 | 36,304.00 | 17,536.00 | 67.43 | ประชุมคณะทำงานอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลสุโขทัย | 1867/ก.ย.62 | fdapv53 | |
GF2874 | 6 : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | อต0032.006/546 | 21 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ | เบิกจ่าย | 6,000.00 | 42,304.00 | 11,536.00 | 78.57 | วันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑-๒,๕-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ | 1820/ก.ย62 | fdapv53 | |
GF2881 | 6 : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | อต0032.006/548 | 21 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ | เบิกจ่าย | 8,400.00 | 50,704.00 | 3,136.00 | 94.18 | วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๓,๔,๑๐,๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ | 1820/ก.ย62 | fdapv53 | |
GF2887 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.006/555 | 22 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เบิกจ่าย | 960.00 | 51,664.00 | 2,176.00 | 95.96 | 1867/ก.ย.62 | fdapv53 | ||
GF2887 | 1 : คืนเงิน | อต0032.006/555 | 22 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เบิกจ่าย | 960.00 | 52,624.00 | 1,216.00 | 97.74 | 1867/ก.ย.62 | fdapv53 | ||
GF2897 | 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | อต0032.006/558 | 23 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | เบิกจ่าย | 630.00 | 53,254.00 | 586.00 | 98.91 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตรวจร้านนวดเพื่อสุขภาพวันที่ ๒๘ สค ๖๒ | 1862/ก.ย 62 | fdapv53 | |
GF3034 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.006/569 | 30 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ | ยืมเงิน | 4,400.00 | 57,654.00 | -3,814.00 | 107.08 | 1914/ก.ย.62 | fdapv53 | ||
GF3034 | 1 : คืนเงิน | อต0032.006/569 | 30 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ | ยืมเงิน | 4,400.00 | 62,054.00 | -8,214.00 | 115.26 | 1914/ก.ย.62 | fdapv53 | ||
GF3043 | 1 : คืนเงิน | อต0032.006/572 | 2 ก.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(อบรมกัญชาเขต2) | เบิกจ่าย | 960.00 | 63,014.00 | -9,174.00 | 117.04 | 1867/ก.ย.62 | fdapv53 | ||
GF3043 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.006/572 | 2 ก.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(อบรมกัญชาเขต2) | เบิกจ่าย | 960.00 | 63,974.00 | -10,134.00 | 118.82 | 1867/ก.ย.62 | fdapv53 | ||
GF3046 | 1 : คืนเงิน | อต0032.006/573 | 2 ก.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(วิทยากรอบมพัฒนาศักยภาพคุ้มครอง) | เบิกจ่าย | 480.00 | 64,454.00 | -10,614.00 | 119.71 | 1867/ก.ย.62 | fdapv53 | ||
GF3046 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.006/573 | 2 ก.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(วิทยากรอบมพัฒนาศักยภาพคุ้มครอง) | เบิกจ่าย | 480.00 | 64,934.00 | -11,094.00 | 120.61 | 1867/ก.ย.62 | fdapv53 | ||
GF3362 | 7 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต0032.006/636 | 26 ก.ย. 2562 | ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 753.00 | 65,687.00 | -11,847.00 | 122.00 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 2073/ก.ย62 | fdapv53 | |
GF3379 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.006/638 | 27 ก.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | คืนเงิน รหัสเบิก GF3034 |
0.00 | 65,687.00 | -11,847.00 | 122.00 | ก.ย.62 | fdapv53 | ||
GF3379 | 1 : คืนเงิน | อต0032.006/638 | 27 ก.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | คืนเงิน รหัสเบิก GF3034 |
0.00 | 65,687.00 | -11,847.00 | 122.00 | ก.ย.62 | fdapv53 |