กิจกรรม | ประเภท | หมายเหตุ | ยอดเงินกิจกรรม | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
---|---|---|---|---|---|
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน600ที่อต0032.002/386 ลว23 ส.ค 62 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 |
รวม | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 |
รหัสเบิก | กิจกรรม | เลขที่หนังสือ | วันที่หนังสือ | เรื่อง | ประเภท | เบิกครั้งนี้ | รวมเบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ | หมายเหตุ | เลขฏีกา | user | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยอดเงินจัดสรร | 28,800.00 |
||||||||||||
GF2740 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.010/772 | 6 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ | ยืมเงิน | 19,600.00 | 19,600.00 | 9,200.00 | 68.06 | ไปจันทบุรี | 1665/ส.ค.62 | admin6 | |
GF2740 | 1 : คืนเงิน | อต0032.010/772 | 6 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ | ยืมเงิน | 19,600.00 | 39,200.00 | -10,400.00 | 136.11 | ไปจันทบุรี | 1665/ส.ค.62 | admin6 | |
GF2973 | 1 : คืนเงิน | อต0032.010/867 | 27 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส่งใช้เงินยืม) | คืนเงิน รหัสเบิก GF2740 |
-2,200.00 | 37,000.00 | -8,200.00 | 128.47 | 100429152/ก.ย.62 | admin6 | ||
GF2973 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.010/867 | 27 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส่งใช้เงินยืม) | คืนเงิน รหัสเบิก GF2740 |
-2,200.00 | 34,800.00 | -6,000.00 | 120.83 | 100429152/ก.ย.62 | admin6 | ||
GF2999 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/1184 | 29 ส.ค. 2562 | รายงานขอจ้างเหมาบริการรถตูัโดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง | เบิกจ่าย | 11,400.00 | 46,200.00 | -17,400.00 | 160.42 | 1833/ ก.ย 62 | admin6 | ||
GF2999 | 1 : คืนเงิน | อต0032.001/1184 | 29 ส.ค. 2562 | รายงานขอจ้างเหมาบริการรถตูัโดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง | เบิกจ่าย | 11,400.00 | 57,600.00 | -28,800.00 | 200.00 | 1833/ ก.ย 62 | admin6 |