โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239008000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4548
โครงการ : สสอ.ท่าปลา001(ค่าสาธารณูปโภค) : ค่าสาธารณูปโภค
ยอดเงินในโครงการ : 18,481.81
เบิกจ่าย : 18,481.81
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าสาธารณูปโภค 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 (10,500) จัดสรรครั้งที่ 13 วันที่ 26 กพ 62 (7,993.78) 18,481.81 18,481.81 0.00
รวม 18,481.81 18,481.81 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

18,481.81
GF47 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0632/1489 13 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 8,860.53 8,860.53 9,621.28 47.94 ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ย.-ต.ค. 46/15 พ.ย.61 00576
GF47 1 : คืนเงิน อต 0632/1489 13 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 8,860.53 17,721.06 760.75 95.88 ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ย.-ต.ค. 46/15 พ.ย.61 00576
GF48 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0632/1788 13 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 442.50 18,163.56 318.25 98.28 57/20พ.ย.61 00576
GF48 1 : คืนเงิน อต 0632/1788 13 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 442.50 18,606.06 -124.25 100.67 57/20พ.ย.61 00576
GF261 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0632/1566 29 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 150.00 18,756.06 -274.25 101.48 สสอ.ท่าปลา 194/12ธ.ค.61 00576
GF261 1 : คืนเงิน อต 0632/1566 29 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 150.00 18,906.06 -424.25 102.30 สสอ.ท่าปลา 194/12ธ.ค.61 00576
GF854 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/31 7 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 180.00 19,086.06 -604.25 103.27 ธันวาคม 458/มค.62 00576
GF854 1 : คืนเงิน อต0632/31 7 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 180.00 19,266.06 -784.25 104.24 ธันวาคม 458/มค.62 00576
GF998 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/84 23 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 135.00 19,401.06 -919.25 104.97 มกราคม2562 512/กพ62 00576
GF998 1 : คืนเงิน อต0632/84 23 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 135.00 19,536.06 -1,054.25 105.70 มกราคม2562 512/กพ62 00576
GF1240 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/225 27 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 180.00 19,716.06 -1,234.25 106.68 กุมภาพันธ์ 2562 671/มี.ค.62 00576
GF1240 1 : คืนเงิน อต0632/225 27 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 180.00 19,896.06 -1,414.25 107.65 กุมภาพันธ์ 2562 671/มี.ค.62 00576
GF1340 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/311 11 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไฟฟ้า เบิกจ่าย 7,993.78 27,889.84 -9,408.03 150.90 ค่าไฟฟ้าเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม61 มกราคม62 728/มี.ค.62 00576
GF1340 1 : คืนเงิน อต0632/311 11 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไฟฟ้า เบิกจ่าย 7,993.78 35,883.62 -17,401.81 194.16 ค่าไฟฟ้าเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม61 มกราคม62 728/มี.ค.62 00576
GF1597 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/414 2 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 150.00 36,033.62 -17,551.81 194.97 มีนาคม 949/18 เม.ย.62 00576
GF1597 1 : คืนเงิน อต0632/414 2 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 150.00 36,183.62 -17,701.81 195.78 มีนาคม 949/18 เม.ย.62 00576
GF1770 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/498 29 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 172.50 36,356.12 -17,874.31 196.71 เมษายน 1127/พ.ค.62 00576
GF1770 1 : คืนเงิน อต0632/498 29 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 172.50 36,528.62 -18,046.81 197.65 เมษายน 1127/พ.ค.62 00576
GF2097 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/662 5 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 112.50 36,641.12 -18,159.31 198.26 พฤษภาคม 1325/มิ.ย.62 00576
GF2097 1 : คืนเงิน อต0632/662 5 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 112.50 36,753.62 -18,271.81 198.86 พฤษภาคม 1325/มิ.ย.62 00576
GF2570 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/837 19 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 105.00 36,858.62 -18,376.81 199.43 มิุนายน สสอ 1730/ส.ค.62 00576
GF2570 1 : คืนเงิน อต0632/837 19 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 105.00 36,963.62 -18,481.81 200.00 มิุนายน สสอ 1730/ส.ค.62 00576