โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ท่าปลา11 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 149,735.35
เบิกจ่าย : 149,735.35
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 11,800.00 11,800.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 8,000.00 8,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 4,000.00 4,000.00 0.00
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ขอคืน 0.55 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 24,999.45 24,999.45 0.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 59,970.00 59,970.00 0.00
6 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม 2,967.90 2,967.90 0.00
7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 202 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 9,798.00 9,798.00 0.00
8 : ค่าจ้างเหมาบริการ 1 : กิจกรรม 28,200.00 28,200.00 0.00
รวม 149,735.35 149,735.35 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

149,735.35
GF179 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0632/1537 23 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างทำความสะอาด เบิกจ่าย 4,700.00 4,700.00 145,035.35 3.14 เดือน ตุลาคม 120/พ.ย61 00576
GF353 6 : คืนเงิน อต 0632/1615 6 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 645.21 5,345.21 144,390.14 3.57 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือน ส.ค. - ต.ค. 325/27ธ.ค.61 00576
GF353 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0632/1615 6 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 645.21 5,990.42 143,744.93 4.00 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือน ส.ค. - ต.ค. 325/27ธ.ค.61 00576
GF355 6 : คืนเงิน อต 0632/1616 6 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 683.08 6,673.50 143,061.85 4.46 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือน ส.ค. - ต.ค. 318/26ธ.ค.61 00576
GF355 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0632/1616 6 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 683.08 7,356.58 142,378.77 4.91 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือน ส.ค. - ต.ค. 318/26ธ.ค.61 00576
GF409 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0632/1632 7 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 9,798.00 17,154.58 132,580.77 11.46 สสอ.ท่าปลา 541/ก.พ.62 00576
GF410 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0632/1628 7 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 8,000.00 25,154.58 124,580.77 16.80 สสอ.ท่าปลา 378/ม.ค62 00576
GF411 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0632/1627 7 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ เบิกจ่าย 19,800.00 44,954.58 104,780.77 30.02 สสอ.ท่าปลา 380/ม.ค62 00576
GF412 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0632/1629 7 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 11,800.00 56,754.58 92,980.77 37.90 สสอ.ท่าปลา 379/ม.ค62 00576
GF413 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0632/1630 7 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เบิกจ่าย 4,000.00 60,754.58 88,980.77 40.57 สสอ.ท่าปลา 316/ธ.ค61 00576
GF414 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0632/1631 7 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างทำความสะอาด เบิกจ่าย 4,700.00 65,454.58 84,280.77 43.71 สสอ.ท่าปลา 315/ธ.ค61 00576
GF747 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0632/108 26 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 11,810.00 77,264.58 72,470.77 51.60 เดือนตุลาคม 583/ก.พ.62 00576
GF747 5 : คืนเงิน อต 0632/108 26 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 11,810.00 89,074.58 60,660.77 59.49 เดือนตุลาคม 583/ก.พ.62 00576
GF850 6 : คืนเงิน อต0632/29 7 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 229.73 89,304.31 60,431.04 59.64 เดือนพฤศจิกายน 2561 434/16ม.ค.62 00576
GF850 6 : ค่าโทรศัพท์ อต0632/29 7 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 229.73 89,534.04 60,201.31 59.79 เดือนพฤศจิกายน 2561 434/16ม.ค.62 00576
GF852 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต0632/30 7 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 4,700.00 94,234.04 55,501.31 62.93 ธันวาคม 480/ม.ค62 00576
GF943 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต0632/69 17 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ เบิกจ่าย 3,438.45 97,672.49 52,062.86 65.23 มกราคม 589/ก.พ.62 00576
GF999 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต0632/85 23 ม.ค. 2562 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 1,761.00 99,433.49 50,301.86 66.41 มกราคม 587/ก.พ.62 00576
GF1062 6 : คืนเงิน อต0632/135 31 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 226.68 99,660.17 50,075.18 66.56 ธันวาคม 577/18 ก.พ.62 00576
GF1062 6 : ค่าโทรศัพท์ อต0632/135 31 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 226.68 99,886.85 49,848.50 66.71 ธันวาคม 577/18 ก.พ.62 00576
GF1099 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต0632/153 4 ก.พ. 2562 ขออนุมัติจัดจ้างทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 4,700.00 104,586.85 45,148.50 69.85 มกราคม2562 575/ ก.พ 62 00576
GF1265 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต0632/251 1 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 4,700.00 109,286.85 40,448.50 72.99 กุมภาพันธ์ 2562 697/ มี.ค 62 00576
GF1310 6 : ค่าโทรศัพท์ อต0632/290 6 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 275.47 109,562.32 40,173.03 73.17 มกราคม2562 729/มี.ค.62 00576
GF1310 6 : คืนเงิน อต0632/290 6 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 275.47 109,837.79 39,897.56 73.35 มกราคม2562 729/มี.ค.62 00576
GF1463 6 : คืนเงิน อต0632/368 22 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 171.79 110,009.58 39,725.77 73.47 กุมภาพันธ์ 2562 849/มี.ค.62 00576
GF1463 6 : ค่าโทรศัพท์ อต0632/368 22 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 171.79 110,181.37 39,553.98 73.58 กุมภาพันธ์ 2562 849/มี.ค.62 00576
GF1598 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต0632/415 2 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 4,700.00 114,881.37 34,853.98 76.72 มีนาคม 928/เม.ย62 00576
GF1771 6 : คืนเงิน อต0632/499 29 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 202.28 115,083.65 34,651.70 76.86 มีนาคม 1126/พ.ค.62 00576
GF1771 6 : ค่าโทรศัพท์ อต0632/499 29 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 202.28 115,285.93 34,449.42 76.99 มีนาคม 1126/พ.ค.62 00576
GF2085 6 : คืนเงิน อต0632/657 4 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 205.33 115,491.26 34,244.09 77.13 เมษายน 1296/มิ.บ.62 00576
GF2085 6 : ค่าโทรศัพท์ อต0632/657 4 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 205.33 115,696.59 34,038.76 77.27 เมษายน 1296/มิ.บ.62 00576
GF2285 6 : คืนเงิน อต0632/732 20 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 177.89 115,874.48 33,860.87 77.39 พฤษภาคม 1359/มิ.ย.62 00576
GF2285 6 : ค่าโทรศัพท์ อต0632/732 20 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 177.89 116,052.37 33,682.98 77.50 พฤษภาคม 1359/มิ.ย.62 00576
GF2343 5 : คืนเงิน อต 0632/766 26 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 28,920.00 144,972.37 4,762.98 96.82 พ.ย.-ก.พ. 1587/ก.ค62 00576
GF2343 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0632/766 26 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 28,920.00 173,892.37 -24,157.02 116.13 พ.ย.-ก.พ. 1587/ก.ค62 00576
GF2345 5 : คืนเงิน อต 0632/767 26 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 5,980.00 179,872.37 -30,137.02 120.13 มี.ค. 1587/ก.ค62 00576
GF2345 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0632/767 26 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 5,980.00 185,852.37 -36,117.02 124.12 มี.ค. 1587/ก.ค62 00576
GF2643 6 : คืนเงิน อต0632/864 25 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 150.44 186,002.81 -36,267.46 124.22 มิถุนายน 1621/ส.ค.62 00576
GF2643 6 : ค่าโทรศัพท์ อต0632/864 25 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 150.44 186,153.25 -36,417.90 124.32 มิถุนายน 1621/ส.ค.62 00576
GF2705 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต0632/850 22 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 10,010.00 196,163.25 -46,427.90 131.01 เมษายน 1642/ส.ค.62 00576
GF2705 5 : คืนเงิน อต0632/850 22 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 10,010.00 206,173.25 -56,437.90 137.69 เมษายน 1642/ส.ค.62 00576
GF2979 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0632/1021 27 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 3,250.00 209,423.25 -59,687.90 139.86 ระหว่างวันที่ 7-15 ส.ค. 1879/ก.ย.62 00576
GF2979 5 : คืนเงิน อต 0632/1021 27 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 3,250.00 212,673.25 -62,937.90 142.03 ระหว่างวันที่ 7-15 ส.ค. 1879/ก.ย.62 00576