โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ท่าปลา22 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 76,608.89
เบิกจ่าย : 76,608.89
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าจ้างเหมาบริการ 1 : กิจกรรม 23,500.00 23,500.00 0.00
2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม ขอคืน 826.38 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 13,673.62 13,673.62 0.00
3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 9,820.00 9,820.00 0.00
4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 29,225.98 29,225.98 0.00
5 : ค่าสาธารณูปโภค 1 : กิจกรรม 389.29 389.29 0.00
รวม 76,608.89 76,608.89 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

76,608.89
GF1794 1 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต0632/517 1 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 4,700.00 4,700.00 71,908.89 6.14 เมษายน 1088/พ.ค.62 00576
GF1795 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ อต0632/515 1 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ เบิกจ่าย 11,733.62 16,433.62 60,175.27 21.45 1440/ก.ค62 00576
GF2065 4 : คืนเงิน อต0632/634 31 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 1,656.00 18,089.62 58,519.27 23.61 นางกาญจนา สมภา 1293/มิ.ย.62 00576
GF2065 4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ อต0632/634 31 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 1,656.00 19,745.62 56,863.27 25.77 นางกาญจนา สมภา 1293/มิ.ย.62 00576
GF2078 1 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต0632/646 4 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 4,700.00 24,445.62 52,163.27 31.91 พฤษภาคม 1293/มิ.ย62 00576
GF2308 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ อต0632/741 24 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ เบิกจ่าย 1,940.00 26,385.62 50,223.27 34.44 1526/ก.ค62 00576
GF2499 1 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0632/788 3 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด เบิกจ่าย 4,700.00 31,085.62 45,523.27 40.58 เดือน มิถุนายน 1633/ส.ค623 00576
GF2715 1 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต0632/904 1 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 4,700.00 35,785.62 40,823.27 46.71 กรกฎาคม 1705/ส.ค62 00576
GF2744 4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ อต0632/923 6 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 5,299.00 41,084.62 35,524.27 53.63 1734/ ส.ค62 00576
GF2744 4 : คืนเงิน อต0632/923 6 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 5,299.00 46,383.62 30,225.27 60.55 1734/ ส.ค62 00576
GF2751 5 : คืนเงิน อต0632/926 6 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 105.00 46,488.62 30,120.27 60.68 มิุนายน กรกฎาคม สสอ 1727/ส.ค.62 00576
GF2751 5 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/926 6 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 105.00 46,593.62 30,015.27 60.82 มิุนายน กรกฎาคม สสอ 1727/ส.ค.62 00576
GF2757 4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ อต0632/931 7 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 2,400.00 48,993.62 27,615.27 63.95 1771/ส.ค62 00576
GF2757 4 : คืนเงิน อต0632/931 7 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 2,400.00 51,393.62 25,215.27 67.09 1771/ส.ค62 00576
GF2759 3 : คืนเงิน อต 0632/932 8 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 8,520.00 59,913.62 16,695.27 78.21 เดือน กรกฏาคม 1776/ส.ค62 00576
GF2759 3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0632/932 8 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 8,520.00 68,433.62 8,175.27 89.33 เดือน กรกฏาคม 1776/ส.ค62 00576
GF2800 4 : คืนเงิน อต0632/955 13 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 828.00 69,261.62 7,347.27 90.41 1771/ส.ค62 00576
GF2800 4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ อต0632/955 13 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 828.00 70,089.62 6,519.27 91.49 1771/ส.ค62 00576
GF2892 4 : คืนเงิน อต0632/1002 23 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 720.00 70,809.62 5,799.27 92.43 1824/ก.ย62 00576
GF2892 4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ อต0632/1002 23 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 720.00 71,529.62 5,079.27 93.37 1824/ก.ย62 00576
GF2893 4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ อต0632/1004 23 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 2,970.00 74,499.62 2,109.27 97.25 1871/ก.ย62 00576
GF2893 4 : คืนเงิน อต0632/1004 23 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 2,970.00 77,469.62 -860.73 101.12 1871/ก.ย62 00576
GF2947 5 : คืนเงิน อต0632/1010 26 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 171.79 77,641.41 -1,032.52 101.35 กรกฎาคม 1812/ส.ค.62 00576
GF2947 5 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/1010 26 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 171.79 77,813.20 -1,204.31 101.57 กรกฎาคม 1812/ส.ค.62 00576
GF2958 5 : คืนเงิน อต0632/1014 27 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 112.50 77,925.70 -1,316.81 101.72 สิงหาคม 1901/ก.ย.62 00576
GF2958 5 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/1014 27 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 112.50 78,038.20 -1,429.31 101.87 สิงหาคม 1901/ก.ย.62 00576
GF2980 3 : คืนเงิน อต 0632/1020 27 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 1,300.00 79,338.20 -2,729.31 103.56 วันที่ 6 สิงหาคม กค2845 1879/ก.ย.62 00576
GF2980 3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0632/1020 27 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 1,300.00 80,638.20 -4,029.31 105.26 วันที่ 6 สิงหาคม กค2845 1879/ก.ย.62 00576
GF3049 1 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต0632/1072 2 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 4,700.00 85,338.20 -8,729.31 111.39 สิงหาคม 1891/ก.ย62 00576
GF3156 4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ อต0632/1114 10 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 13,952.98 99,291.18 -22,682.29 129.61 1991/ก.ย 62 00576
GF3156 4 : คืนเงิน อต0632/1114 10 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 13,952.98 113,244.16 -36,635.27 147.82 1991/ก.ย 62 00576
GF3177 4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ อต0632/1128 12 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 1,400.00 114,644.16 -38,035.27 149.65 2058/ก.ย62 00576
GF3177 4 : คืนเงิน อต0632/1128 12 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 1,400.00 116,044.16 -39,435.27 151.48 2058/ก.ย62 00576