โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100231087000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4524
โครงการ : สสอ.ท่าปลา32 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพคนไทยเขตสุขภาพที่ 2
ยอดเงินในโครงการ : 15,300.00
เบิกจ่าย : 15,300.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	1,900.00	1,900.00
2 : ค่าจ้างเหมารถตู้	1 : กิจกรรม	13,400.00	13,400.00
รวม		15,300.00	15,300.00

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						15,300.00
GF2943	2 : ค่าจ้างเหมารถตู้	อต 0632/1009	26 ส.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	เบิกจ่าย	13,400.00	13,400.00	1,900.00	87.58	1930/ก.ย 62	00576
GF2988	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0632/1023	28 ส.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	1,900.00	15,300.00	0.00	100.00	1878/ก.ย62	00576
GF2988	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0632/1023	28 ส.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	1,900.00	17,200.00	-1,900.00	112.42	1878/ก.ย62	00576