โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ฟากท่า4 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 144,626.65
เบิกจ่าย : 144,626.65
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 20,000.00 20,000.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 9,000.00 9,000.00 0.00
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ขอคืน 0.01 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 14,999.99 14,999.99 0.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม ขอคืน 3230 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 76,770.00 76,770.00 0.00
6 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม 3,856.66 3,856.66 0.00
7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
รวม 144,626.65 144,626.65 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

144,626.65
GF193 6 : คืนเงิน อต 0732/631 26 พ.ย. 2561 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 348.93 348.93 144,277.72 0.24 เดือน ตค.61 192/12ธ.ค.61 00578
GF193 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/631 26 พ.ย. 2561 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 348.93 697.86 143,928.79 0.48 เดือน ตค.61 192/12ธ.ค.61 00578
GF354 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0732/642 6 ธ.ค. 2561 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุงานบ้าน เบิกจ่าย 9,000.00 9,697.86 134,928.79 6.71 257/21ธ.ค.61 00578
GF375 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0732/648 7 ธ.ค. 2561 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เบิกจ่าย 6,905.99 16,603.85 128,022.80 11.48 ทะเบียน กฉ 4438 อต 258/21ธ.ค.61 00578
GF376 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0732/650 7 ธ.ค. 2561 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 5,000.00 21,603.85 123,022.80 14.94 259/21ธ.ค.61 00578
GF377 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0732/652 7 ธ.ค. 2561 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 20,000.00 41,603.85 103,022.80 28.77 260/21ธ.ค.61 00578
GF615 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/712 20 ธ.ค. 2561 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 814.06 42,417.91 102,208.74 29.33 สค-กย.61 318/26ธ.ค.61 00578
GF615 6 : คืนเงิน อต 0732/712 20 ธ.ค. 2561 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 814.06 43,231.97 101,394.68 29.89 สค-กย.61 318/26ธ.ค.61 00578
GF804 6 : คืนเงิน อต 0732/1 2 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 368.03 43,600.00 101,026.65 30.15 ค่าโทรศัพท์ พย.61 434/16ม.ค.62 00578
GF804 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/1 2 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 368.03 43,968.03 100,658.62 30.40 ค่าโทรศัพท์ พย.61 434/16ม.ค.62 00578
GF872 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0732/15 10 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ เบิกจ่าย 8,094.00 52,062.03 92,564.62 36.00 ทะเบียน กค 9811 อต และ กค 2927 อต 432/ม.ค62 00578
GF882 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/18 10 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 8,150.00 60,212.03 84,414.62 41.63 ตค.61 425/ม.ค62 00578
GF945 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/30 17 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 2,440.00 62,652.03 81,974.62 43.32 พย.61 619/ก.พ.62 00578
GF946 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/32 18 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 10,590.00 73,242.03 71,384.62 50.64 ธค.61 620/ก.พ.62 00578
GF976 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0732/100 27 ก.พ. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 5,000.00 78,242.03 66,384.62 54.10 701/มี.ค 62 00578
GF980 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0732/60 30 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 3,708.00 81,950.03 62,676.62 56.66 นส.เจตนิพิฐก์ 541/ก.พ.62 00578
GF981 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0732/46 22 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 1,690.00 83,640.03 60,986.62 57.83 นางสมจิตร 541/ก.พ.62 00578
GF1042 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/63 30 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 342.83 83,982.86 60,643.79 58.07 ธันวาคม 2561 515/กพ.62 00578
GF1042 6 : คืนเงิน อต 0732/63 30 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 342.83 84,325.69 60,300.96 58.31 ธันวาคม 2561 515/กพ.62 00578
GF1330 6 : คืนเงิน อต 0732/115 6 มี.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 309.28 84,634.97 59,991.68 58.52 ค่าโทรศัพท์ มค.62 729/มี.ค.62 00578
GF1330 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/115 6 มี.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 309.28 84,944.25 59,682.40 58.73 ค่าโทรศัพท์ มค.62 729/มี.ค.62 00578
GF1331 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/125 8 มี.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 6,440.00 91,384.25 53,242.40 63.19 มค.62 ขบ 752/ มี.ค 62 00578
GF1332 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/127 8 มี.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 5,860.00 97,244.25 47,382.40 67.24 ขบ753/มี.ค 62 00578
GF1615 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0732/227 14 พ.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 4,602.00 101,846.25 42,780.40 70.42 1107/พ.ค62 00578
GF1616 6 : คืนเงิน อต 0732/158 4 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 294.68 102,140.93 42,485.72 70.62 กพ.62 956/เม.ย.62 00578
GF1616 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/158 4 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 294.68 102,435.61 42,191.04 70.83 กพ.62 956/เม.ย.62 00578
GF1617 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/164 4 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 6,300.00 108,735.61 35,891.04 75.18 กพ.62 915/มี.ค 62 00578
GF1618 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/166 4 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 4,200.00 112,935.61 31,691.04 78.09 กพ.62 916/ เม.ย 62 00578
GF1746 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/198 26 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 9,340.00 122,275.61 22,351.04 84.55 1026/พ.ค 62 00578
GF1752 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/200 26 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 309.28 122,584.89 22,041.76 84.76 1056/พ.ค.62 00578
GF1752 6 : คืนเงิน อต 0732/200 26 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 309.28 122,894.17 21,732.48 84.97 1056/พ.ค.62 00578
GF1769 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/205 29 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 5,650.00 128,544.17 16,082.48 88.88 1053/พ.ค62 00578
GF2032 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/244 28 พ.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 12,100.00 140,644.17 3,982.48 97.25 เมย.62 1242/มิ.ย 62 00578
GF2245 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/290 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 269.64 140,913.81 3,712.84 97.43 เมย.62 1359/มิ.ย.62 00578
GF2245 6 : คืนเงิน อต 0732/290 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 269.64 141,183.45 3,443.20 97.62 เมย.62 1359/มิ.ย.62 00578
GF2284 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/319 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 288.10 141,471.55 3,155.10 97.82 1359/มิ.ย.62 00578
GF2284 6 : คืนเงิน อต 0732/319 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 288.10 141,759.65 2,867.00 98.02 1359/มิ.ย.62 00578
GF2346 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/328 26 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 5,700.00 147,459.65 -2,833.00 101.96 สหกรณ์ 1435/ก.ค62 00578
GF2635 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/389 25 ก.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 245.24 147,704.89 -3,078.24 102.13 มิย.62 1621/ส.ค.62 00578
GF2635 6 : คืนเงิน อต 0732/389 25 ก.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 245.24 147,950.13 -3,323.48 102.30 มิย.62 1621/ส.ค.62 00578
GF3005 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/447 29 ส.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 266.59 148,216.72 -3,590.07 102.48 กค.62 1853/ก.ย.62 00578
GF3005 6 : คืนเงิน อต 0732/447 29 ส.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 266.59 148,483.31 -3,856.66 102.67 กค.62 1853/ก.ย.62 00578