โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.บ้านโคก12 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 79,059.42
เบิกจ่าย : 79,059.42
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0832/304 ลงวันที่ 29 เม.ย 62 42,500.00 42,500.00 0.00
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 30,000.00 30,000.00 0.00
3 : ค่าสาธารณูปโภค 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0832/304 ลงวันที่ 29 เม.ย 62 6,559.42 6,559.42 0.00
รวม 79,059.42 79,059.42 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

79,059.42
GF1589 2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0832/239 1 เม.ย. 2562 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 7,330.00 7,330.00 71,729.42 9.27 พฤทธ์ พิพิธภักดี 981/เม.ย62 00579
GF1590 2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0832/241 1 เม.ย. 2562 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 2,420.00 9,750.00 69,309.42 12.33 ธัญชนก บัวแก้ว 1003/เม.ย62 00579
GF1591 2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0832/243 1 เม.ย. 2562 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 3,170.00 12,920.00 66,139.42 16.34 จันนิภา อินยา 1003/เม.ย 62 00579
GF1761 2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0832/295 26 เม.ย. 2562 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 4,700.00 17,620.00 61,439.42 22.29 พฤทธ์ พิพิธภักดี 1088/พ.ค.62 00579
GF2153 2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0832/409 11 มิ.ย. 2562 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 6,300.00 23,920.00 55,139.42 30.26 ว่าที่ รต.หญิง สุภาภรณ์ ขันตีต่อ 1436/ ก.ค 62 00579
GF2286 3 : คืนเงิน อต 0832/435 20 มิ.ย. 2562 ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า เบิกจ่าย 4,145.95 28,065.95 50,993.47 35.50 มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 1418/ก.ค.62 00579
GF2286 3 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0832/435 20 มิ.ย. 2562 ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า เบิกจ่าย 4,145.95 32,211.90 46,847.52 40.74 มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 1418/ก.ค.62 00579
GF2475 2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0832/468 10 ก.ค. 2562 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 2,800.00 35,011.90 44,047.52 44.29 พฤทธ์ พิพิธภักดี 15396/ก.ค62 00579
GF2489 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0832/464 11 ก.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 13,700.00 48,711.90 30,347.52 61.61 เดือน เม.ย.62 1548/ก.ค62 00579
GF2490 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0832/463 11 ก.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 15,600.00 64,311.90 14,747.52 81.35 เดือน พ.ค.62 1548/ก.ค62 00579
GF2506 2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0832/466 11 ก.ค. 2562 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 2,260.00 66,571.90 12,487.52 84.20 สุภาภรณ์ ขันตีต่อ 1580/ ก.ค 62 00579
GF2608 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0832/457 24 ก.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 13,200.00 79,771.90 -712.48 100.90 เดือน มิ.ย. 62 1719/ส.ค62 00579
GF2746 3 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0832/527 6 ส.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า เบิกจ่าย 1,096.91 80,868.81 -1,809.39 102.29 เดือน กค.61 1746/ส.ค.62 00579
GF2746 3 : คืนเงิน อต 0832/527 6 ส.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า เบิกจ่าย 1,096.91 81,965.72 -2,906.30 103.68 เดือน กค.61 1746/ส.ค.62 00579
GF2883 3 : คืนเงิน อต 0832/577 22 ส.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า เบิกจ่าย 1,316.56 83,282.28 -4,222.86 105.34 เดือน ส.ค.62 1854/ก.ย.62 00579
GF2883 3 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0832/577 22 ส.ค. 2562 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า เบิกจ่าย 1,316.56 84,598.84 -5,539.42 107.01 เดือน ส.ค.62 1854/ก.ย.62 00579
GF3088 2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0832/624 6 ก.ย. 2562 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 1,020.00 85,618.84 -6,559.42 108.30 พฤทธ์ พิพิธภักดี 1891/ก.ย62 00579