ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100231085000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4522
โครงการ : สสอ.บ้านโคก13 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน และวัยรุ่นแบบบูรณาการ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 70,000.00
เบิกจ่าย : 70,000.00
คงเหลือ : 0.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |
1 : กิจกรรม |
|
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
1 : กิจกรรม |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
1 : กิจกรรม |
ปรับแผนที่ อต 0832/305, ปรับแผนที่ อต 0832/329 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
4 : ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า |
1 : กิจกรรม |
ปรับแผนที่ อต 0832/305, ปรับแผนที่ อต 0832/329 |
40,200.00 |
40,200.00 |
0.00 |
รวม |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
70,000.00 |
GF1599 |
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |
อต 0832/255 |
3 เม.ย. 2562 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |
เบิกจ่าย |
15,000.00 |
15,000.00 |
55,000.00 |
21.43 |
|
937/เม.ย 62 |
00579 |
GF1609 |
2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
อต 0832/262 |
4 เม.ย. 2562 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
เบิกจ่าย |
10,000.00 |
25,000.00 |
45,000.00 |
35.71 |
|
936/เม.ย 62 |
00579 |
GF2255 |
4 : ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า |
อต 0832/427 |
19 มิ.ย. 2562 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า |
เบิกจ่าย |
40,200.00 |
65,200.00 |
4,800.00 |
93.14 |
|
1489/ก.ค 62 |
00579 |
GF2587 |
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0832/490 |
22 ก.ค. 2562 |
ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
2,560.00 |
67,760.00 |
2,240.00 |
96.80 |
สมัคร สุลา |
1791/ส.ค.62 |
00579 |
GF2684 |
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0832/512 |
31 ก.ค. 2562 |
ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
2,000.00 |
69,760.00 |
240.00 |
99.66 |
หัวหน้า |
1937/ก.ย62 |
00579 |
GF3089 |
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0832/622 |
6 ก.ย. 2562 |
ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
240.00 |
70,000.00 |
0.00 |
100.00 |
พฤทธ์ พิพิธภักดี |
1937/ก.ย62 |
00579 |