รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
146,792.28 |
GF200 |
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |
อต 0832/1028 |
27 พ.ย. 2561 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |
เบิกจ่าย |
10,000.00 |
10,000.00 |
136,792.28 |
6.81 |
|
177/ธ.ค61 |
00579 |
GF201 |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต 0832/1029 |
27 พ.ย. 2561 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
15,000.00 |
25,000.00 |
121,792.28 |
17.03 |
|
175/ธ.ค61 |
00579 |
GF205 |
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
อต 0832/1030 |
27 พ.ย. 2561 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
เบิกจ่าย |
10,000.00 |
35,000.00 |
111,792.28 |
23.84 |
|
176/ธ.ค61 |
00579 |
GF309 |
6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0832/1049 |
30 พ.ย. 2561 |
ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
1,810.00 |
36,810.00 |
109,982.28 |
25.08 |
จันนิภา อินยา |
317/ธ.ค 61 |
00579 |
GF309 |
6 : คืนเงิน |
อต 0832/1049 |
30 พ.ย. 2561 |
ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
1,810.00 |
38,620.00 |
108,172.28 |
26.31 |
จันนิภา อินยา |
317/ธ.ค 61 |
00579 |
GF316 |
5 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0832/1055 |
30 พ.ย. 2561 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
416.77 |
39,036.77 |
107,755.51 |
26.59 |
ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 8-9/61 |
192/12ธ.ค.61 |
00579 |
GF316 |
5 : คืนเงิน |
อต 0832/1055 |
30 พ.ย. 2561 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
416.77 |
39,453.54 |
107,338.74 |
26.88 |
ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 8-9/61 |
192/12ธ.ค.61 |
00579 |
GF319 |
6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0832/1062 |
3 ธ.ค. 2561 |
ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
2,940.00 |
42,393.54 |
104,398.74 |
28.88 |
นางสาวธัญชนก บัวแก้ว |
220/ธ.ค61 |
00579 |
GF319 |
6 : คืนเงิน |
อต 0832/1062 |
3 ธ.ค. 2561 |
ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
2,940.00 |
45,333.54 |
101,458.74 |
30.88 |
นางสาวธัญชนก บัวแก้ว |
220/ธ.ค61 |
00579 |
GF321 |
6 : คืนเงิน |
อต 0832/1064 |
3 ธ.ค. 2561 |
ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
2,760.00 |
48,093.54 |
98,698.74 |
32.76 |
นายพฤทธ์ พิพิธภักดี |
220/ธ.ค61 |
00579 |
GF321 |
6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0832/1064 |
3 ธ.ค. 2561 |
ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
2,760.00 |
50,853.54 |
95,938.74 |
34.64 |
นายพฤทธ์ พิพิธภักดี |
220/ธ.ค61 |
00579 |
GF447 |
5 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0832/1109 |
13 ธ.ค. 2561 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
129.10 |
50,982.64 |
95,809.64 |
34.73 |
ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 10/61 |
318/26ธ.ค.61 |
00579 |
GF447 |
5 : คืนเงิน |
อต 0832/1109 |
13 ธ.ค. 2561 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
129.10 |
51,111.74 |
95,680.54 |
34.82 |
ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 10/61 |
318/26ธ.ค.61 |
00579 |
GF816 |
5 : คืนเงิน |
อต 0832/3 |
3 ม.ค. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
168.74 |
51,280.48 |
95,511.80 |
34.93 |
ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 11/61 |
434/16ม.ค.62 |
00579 |
GF816 |
5 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0832/3 |
3 ม.ค. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
168.74 |
51,449.22 |
95,343.06 |
35.05 |
ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 11/61 |
434/16ม.ค.62 |
00579 |
GF983 |
7 : ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม |
อต 0832/56 |
23 ม.ค. 2562 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม |
เบิกจ่าย |
50,000.00 |
101,449.22 |
45,343.06 |
69.11 |
|
567/ ก.พ 62 |
00579 |
GF1002 |
6 : คืนเงิน |
อต 0832/101 |
4 ก.พ. 2562 |
ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
2,360.00 |
103,809.22 |
42,983.06 |
70.72 |
ว่าที่ รต.หญิง สุภาภรณ์ ขันตีต่อ |
597/ก.พ.62 |
00579 |
GF1002 |
6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0832/101 |
4 ก.พ. 2562 |
ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
2,360.00 |
106,169.22 |
40,623.06 |
72.33 |
ว่าที่ รต.หญิง สุภาภรณ์ ขันตีต่อ |
597/ก.พ.62 |
00579 |
GF1035 |
5 : คืนเงิน |
อต 0832/72 |
30 ม.ค. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
129.10 |
106,298.32 |
40,493.96 |
72.41 |
ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 12/61 |
515/กพ.62 |
00579 |
GF1035 |
5 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0832/72 |
30 ม.ค. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
129.10 |
106,427.42 |
40,364.86 |
72.50 |
ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 12/61 |
515/กพ.62 |
00579 |
GF1311 |
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
อต 0832/171 |
5 มี.ค. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
เบิกจ่าย |
13,210.00 |
119,637.42 |
27,154.86 |
81.50 |
เดือน ธ.ค.61 |
755/มี.ค 62 |
00579 |
GF1313 |
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
อต 0832/172 |
5 มี.ค. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
เบิกจ่าย |
10,170.00 |
129,807.42 |
16,984.86 |
88.43 |
เดือน ม.ค.62 |
755/มี.ค 62 |
00579 |
GF1314 |
5 : คืนเงิน |
อต 0832/123 |
15 ก.พ. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
214.48 |
130,021.90 |
16,770.38 |
88.58 |
ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 1/62 |
849/มี.ค.62 |
00579 |
GF1314 |
5 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0832/123 |
15 ก.พ. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
214.48 |
130,236.38 |
16,555.90 |
88.72 |
ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 1/62 |
849/มี.ค.62 |
00579 |
GF1317 |
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
อต 0832/173 |
5 มี.ค. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
เบิกจ่าย |
8,970.00 |
139,206.38 |
7,585.90 |
94.83 |
เดือน ก.พ.62 |
755/มี.ค 62 |
00579 |
GF1462 |
5 : คืนเงิน |
อต 0832/219 |
21 มี.ค. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
116.90 |
139,323.28 |
7,469.00 |
94.91 |
ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 2/62 |
849/มี.ค.62 |
00579 |
GF1462 |
5 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0832/219 |
21 มี.ค. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
116.90 |
139,440.18 |
7,352.10 |
94.99 |
ค่าโทรศัพท์ ทีโอที เดือน 2/62 |
849/มี.ค.62 |
00579 |
GF1592 |
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
244 |
2 เม.ย. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
เบิกจ่าย |
17,650.00 |
157,090.18 |
-10,297.90 |
107.02 |
เดือน มี.ค.62 |
1515/ก.ค 62 |
00579 |
GF1763 |
5 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0832/299 |
29 เม.ย. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
126.05 |
157,216.23 |
-10,423.95 |
107.10 |
เดือน มีค 62 |
1126/พ.ค.62 |
00579 |
GF1763 |
5 : คืนเงิน |
อต 0832/299 |
29 เม.ย. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
126.05 |
157,342.28 |
-10,550.00 |
107.19 |
เดือน มีค 62 |
1126/พ.ค.62 |
00579 |
GF2155 |
5 : คืนเงิน |
อต 0832/403 |
10 มิ.ย. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
107.75 |
157,450.03 |
-10,657.75 |
107.26 |
เดือน เม.ย.62 |
1359/มิ.ย.62 |
00579 |
GF2155 |
5 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0832/403 |
10 มิ.ย. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
107.75 |
157,557.78 |
-10,765.50 |
107.33 |
เดือน เม.ย.62 |
1359/มิ.ย.62 |
00579 |
GF2468 |
6 : คืนเงิน |
อต 0832/470 |
10 ก.ค. 2562 |
ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
120.00 |
157,677.78 |
-10,885.50 |
107.42 |
พฤทธ์ พิพิธภักดี |
1539/ก.ค62 |
00579 |
GF2468 |
6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0832/470 |
10 ก.ค. 2562 |
ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
120.00 |
157,797.78 |
-11,005.50 |
107.50 |
พฤทธ์ พิพิธภักดี |
1539/ก.ค62 |
00579 |
GF2492 |
5 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0832/456 |
11 ก.ค. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
126.05 |
157,923.83 |
-11,131.55 |
107.58 |
เดือน พ.ค.62 |
1621/ส.ค.62 |
00579 |
GF2492 |
5 : คืนเงิน |
อต 0832/456 |
11 ก.ค. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
126.05 |
158,049.88 |
-11,257.60 |
107.67 |
เดือน พ.ค.62 |
1621/ส.ค.62 |
00579 |
GF2750 |
5 : คืนเงิน |
อต 0832/532 |
6 ส.ค. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
129.10 |
158,178.98 |
-11,386.70 |
107.76 |
เดือน มิย.62 |
1812/ส.ค.62 |
00579 |
GF2750 |
5 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0832/532 |
6 ส.ค. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
129.10 |
158,308.08 |
-11,515.80 |
107.84 |
เดือน มิย.62 |
1812/ส.ค.62 |
00579 |
GF3165 |
5 : คืนเงิน |
อต 0832/649 |
11 ก.ย. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
138.24 |
158,446.32 |
-11,654.04 |
107.94 |
เดือน กค.62 |
1956/ก.ย.62 |
00579 |
GF3165 |
5 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0832/649 |
11 ก.ย. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก |
เบิกจ่าย |
138.24 |
158,584.56 |
-11,792.28 |
108.03 |
เดือน กค.62 |
1956/ก.ย.62 |
00579 |