โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239008000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4553
โครงการ : สสอ.บ้านโคก8 : แผนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 54,858.90
เบิกจ่าย : 54,858.90
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต 1 : กิจกรรม 54,858.90 54,858.90 0.00
รวม 54,858.90 54,858.90 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

54,858.90
GF1206 1 : คืนเงิน อต 0832/138 22 ก.พ. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 14,348.70 14,348.70 40,510.20 26.16 เดือน พย.61 - มค. 61 (1 สสอ., 5 รพ.สต.) 680-682/มี.ค 62 00579
GF1206 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0832/138 22 ก.พ. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 14,348.70 28,697.40 26,161.50 52.31 เดือน พย.61 - มค. 61 (1 สสอ., 5 รพ.สต.) 680-682/มี.ค 62 00579
GF1207 1 : คืนเงิน อต 0832/137 22 ก.พ. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 2,247.00 30,944.40 23,914.50 56.41 เดือน ตค.61 696 00579
GF1207 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0832/137 22 ก.พ. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 2,247.00 33,191.40 21,667.50 60.50 เดือน ตค.61 696 00579
GF1335 1 : คืนเงิน อต 0832/189 11 มี.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 4,782.90 37,974.30 16,884.60 69.22 เดือน กพ.62 823/มี.ค.62 00579
GF1335 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0832/189 11 มี.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 4,782.90 42,757.20 12,101.70 77.94 เดือน กพ.62 823/มี.ค.62 00579
GF1648 1 : คืนเงิน อต 0832/274 9 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 4,782.90 47,540.10 7,318.80 86.66 มีนาคม 1119/พ.ค62 00579
GF1648 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0832/274 9 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 4,782.90 52,323.00 2,535.90 95.38 มีนาคม 1119/พ.ค62 00579
GF2152 1 : คืนเงิน อต 0832/405 10 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 4,782.90 57,105.90 -2,247.00 104.10 เมษายน 1450/ก.ค 62 00579
GF2152 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0832/405 10 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 4,782.90 61,888.80 -7,029.90 112.81 เมษายน 1450/ก.ค 62 00579
GF2211 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0832/421 17 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 4,782.90 66,671.70 -11,812.80 121.53 พฤษภาคม 1566/ก.ค62 00579
GF2211 1 : คืนเงิน อต 0832/421 17 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 4,782.90 71,454.60 -16,595.70 130.25 พฤษภาคม 1566/ก.ค62 00579
GF2516 1 : คืนเงิน อต 0832/475 12 ก.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 4,782.90 76,237.50 -21,378.60 138.97 มิถุนายน 1602/ก.ค 62 00579
GF2516 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0832/475 12 ก.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 4,782.90 81,020.40 -26,161.50 147.69 มิถุนายน 1602/ก.ค 62 00579
GF2868 1 : คืนเงิน อต 0832/575 21 ส.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 4,782.90 85,803.30 -30,944.40 156.41 กรกฏาคม 1933/ก.ย62 00579
GF2868 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0832/575 21 ส.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 4,782.90 90,586.20 -35,727.30 165.13 กรกฏาคม 1933/ก.ย62 00579
GF3132 1 : คืนเงิน อต 0832/637 9 ก.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 4,782.90 95,369.10 -40,510.20 173.84 สิงหาคม 1997/ก.ย62 00579
GF3132 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0832/637 9 ก.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 4,782.90 100,152.00 -45,293.10 182.56 สิงหาคม 1997/ก.ย62 00579
GF3205 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0832/660 30 ก.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 4,782.90 104,934.90 -50,076.00 191.28 กันยายน 2103/ก.ย62 00579
GF3205 1 : คืนเงิน อต 0832/660 30 ก.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 4,782.90 109,717.80 -54,858.90 200.00 กันยายน 2103/ก.ย62 00579