โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ลับแล14 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ยอดเงินในโครงการ : 78,849.63
เบิกจ่าย : 78,849.63
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าสาธารณูปโภค 1 : กิจกรรม ขอคืน 908.03 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 31,849.63 31,849.63 0.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 : กิจกรรม 16,000.00 16,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
4 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม 6,000.00 6,000.00 0.00
5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 15,000.00 15,000.00 0.00
รวม 78,849.63 78,849.63 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

78,849.63
GF1791 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/553 1 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 เบิกจ่าย 13,442.25 13,442.25 65,407.38 17.05 1051/พ.ค.62 00581
GF1791 1 : คืนเงิน อต 0432/553 1 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 เบิกจ่าย 13,442.25 26,884.50 51,965.13 34.10 1051/พ.ค.62 00581
GF1820 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อต 0432/568 3 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนมีนาคม 2562 เบิกจ่าย 3,010.00 29,894.50 48,955.13 37.91 1115/พ.ค.62 00581
GF1964 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อต 0432/627 21 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนเมษายน 2562 เบิกจ่าย 4,940.00 34,834.50 44,015.13 44.18 1241/ มิ.ย 62 00581
GF2001 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/643 24 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม 2562 เบิกจ่าย 5,128.82 39,963.32 38,886.31 50.68 1249/มิ.ย.62 00581
GF2001 1 : คืนเงิน อต 0432/643 24 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม 2562 เบิกจ่าย 5,128.82 45,092.14 33,757.49 57.19 1249/มิ.ย.62 00581
GF2002 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/644 24 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนเมษายน 2562 เบิกจ่าย 339.51 45,431.65 33,417.98 57.62 1296/มิ.บ.62 00581
GF2002 1 : คืนเงิน อต 0432/644 24 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนเมษายน 2562 เบิกจ่าย 339.51 45,771.16 33,078.47 58.05 1296/มิ.บ.62 00581
GF2044 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0432/674 29 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เบิกจ่าย 10,000.00 55,771.16 23,078.47 70.73 1344/มิ.ย.62 00581
GF2181 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/735 13 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เบิกจ่าย 1,000.00 56,771.16 22,078.47 72.00 1324/มิ.ย.62 00581
GF2181 1 : คืนเงิน อต 0432/735 13 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เบิกจ่าย 1,000.00 57,771.16 21,078.47 73.27 1324/มิ.ย.62 00581
GF2186 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อต 0432/740 13 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนพฤษภาคม 2562 เบิกจ่าย 5,510.00 63,281.16 15,568.47 80.26 1378/ก.ค62 00581
GF2298 4 : ค่าถ่ายเอกสาร อต 0432/786 24 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้สอย เบิกจ่าย 6,000.00 69,281.16 9,568.47 87.86 1603/ส.ค.62 00581
GF2313 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/784 25 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 4,981.39 74,262.55 4,587.08 94.18 20001427/4 ก.ค.62 00581
GF2313 1 : คืนเงิน อต 0432/784 25 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 4,981.39 79,243.94 -394.31 100.50 20001427/4 ก.ค.62 00581
GF2341 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/800 26 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เบิกจ่าย 522.96 79,766.90 -917.27 101.16 200001427/4 ก.ค.62 00581
GF2341 1 : คืนเงิน อต 0432/800 26 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เบิกจ่าย 522.96 80,289.86 -1,440.23 101.83 200001427/4 ก.ค.62 00581
GF2373 5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0432/809 28 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้สอย เบิกจ่าย 15,000.00 95,289.86 -16,440.23 120.85 1539/ก.ค62 00581
GF2382 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อต 0432/811 28 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนมิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 2,540.00 97,829.86 -18,980.23 124.07 1516/ ก.ค 62 00581
GF2540 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/881 15 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 854.93 98,684.79 -19,835.16 125.16 1558/ก.ค.62 00581
GF2540 1 : คืนเงิน อต 0432/881 15 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 854.93 99,539.72 -20,690.09 126.24 1558/ก.ค.62 00581
GF2593 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/910 23 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ำประปาเดือนมิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 110.00 99,649.72 -20,800.09 126.38 1727/ส.ค.62 00581
GF2593 1 : คืนเงิน อต 0432/910 23 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ำประปาเดือนมิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 110.00 99,759.72 -20,910.09 126.52 1727/ส.ค.62 00581
GF2620 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/924 24 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนกรกฏาคม 2562 เบิกจ่าย 4,235.04 103,994.76 -25,145.13 131.89 1620/ส.ค.62 00581
GF2620 1 : คืนเงิน อต 0432/924 24 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนกรกฏาคม 2562 เบิกจ่าย 4,235.04 108,229.80 -29,380.17 137.26 1620/ส.ค.62 00581
GF2665 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/951 30 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 379.80 108,609.60 -29,759.97 137.74 1697/ส.ค.62 00581
GF2665 1 : คืนเงิน อต 0432/951 30 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เบิกจ่าย 379.80 108,989.40 -30,139.77 138.22 1697/ส.ค.62 00581
GF2842 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0432/1036 19 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 เบิกจ่าย 854.93 109,844.33 -30,994.70 139.31 1811/ส.ค.62 00581
GF2842 1 : คืนเงิน อต 0432/1036 19 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 เบิกจ่าย 854.93 110,699.26 -31,849.63 140.39 1811/ส.ค.62 00581