โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ลับแล5 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 149,793.90
เบิกจ่าย : 149,793.90
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 30,000.00 30,000.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 20,000.00 20,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 7,500.00 7,500.00 0.00
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ปรัแผนที่ อต 0432/403 ลงวันที่ 22 มี.ค 62,ขอคืน 6.49 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 61,379.51 61,379.51 0.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม ปรัแผนที่ อต 0432/403 ลงวันที่ 22 มี.ค 62 17,750.00 17,750.00 0.00
6 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม ขอคืน 199.61 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 10,000.39 10,000.39 0.00
7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรัแผนที่ อต 0432/403 ลงวันที่ 22 มี.ค 62 3,164.00 3,164.00 0.00
รวม 149,793.90 149,793.90 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

149,793.90
GF113 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/1532 20 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนตุลาคม 2561 เบิกจ่าย 854.93 854.93 148,938.97 0.57 122/30พ.ย.61 00581
GF123 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0432/1540 21 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกค่าใช้สอย เบิกจ่าย 810.00 1,664.93 148,128.97 1.11 119/พ.ย61 00581
GF268 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ อต 0432/1593 29 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน กฉ 1370 อต เบิกจ่าย 23,800.00 25,464.93 124,328.97 17.00 255/21ธ.ค.61 00581
GF274 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ อต 0432/1594 29 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เบิกจ่าย 7,589.51 33,054.44 116,739.46 22.07 314/ธ.ค61 00581
GF308 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0432/1599 30 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 20,000.00 53,054.44 96,739.46 35.42 253/21ธ.ค.61 00581
GF310 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0432/1601 30 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เบิกจ่าย 7,500.00 60,554.44 89,239.46 40.43 254/21ธ.ค.61 00581
GF311 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0432/1602 30 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 10,000.00 70,554.44 79,239.46 47.10 256/21ธ.ค.61 00581
GF313 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/1604 30 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนตุลาคม 2561 เบิกจ่าย 859.37 71,413.81 78,380.09 47.67 192/12ธ.ค.61 00581
GF443 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0432/1657 12 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนตุลาคม 2561 เบิกจ่าย 4,790.00 76,203.81 73,590.09 50.87 399/ม.ค62 00581
GF647 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0432/1708 24 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนพฤศจิกายน 2561 เบิกจ่าย 3,870.00 80,073.81 69,720.09 53.46 424/ม.ค62 00581
GF845 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/13 4 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เบิกจ่าย 867.77 80,941.58 68,852.32 54.04 459/มค.62 00581
GF900 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0432/58 14 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนธันวาคม 2561 เบิกจ่าย 3,180.00 84,121.58 65,672.32 56.16 644/ก.พ.62 00581
GF972 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/87 22 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนธันวาคม 2561 เบิกจ่าย 858.14 84,979.72 64,814.18 56.73 482/มค.62 00581
GF973 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/89 22 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เบิกจ่าย 559.56 85,539.28 64,254.62 57.10 515/กพ.62 00581
GF982 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0432/92 22 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้สอย เบิกจ่าย 1,200.00 86,739.28 63,054.62 57.91 485/ม.ค62 00581
GF1056 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/124 31 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนธันวาคม 2561 เบิกจ่าย 682.18 87,421.46 62,372.44 58.36 577/18 ก.พ.62 00581
GF1091 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ อต 0432/139 1 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน กค 892 อต. เบิกจ่าย 16,600.00 104,021.46 45,772.44 69.44 566/ ก.พ 62 00581
GF1092 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0432/140 1 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 10,000.00 114,021.46 35,772.44 76.12 565/ ก.พ 62 00581
GF1094 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0432/141 1 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 5,020.00 119,041.46 30,752.44 79.47 654/ ก.พ 62 00581
GF1095 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0432/142 1 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 4,980.00 124,021.46 25,772.44 82.79 584/ก.พ.62 00581
GF1114 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0432/177 6 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนมกราคม 2562 เบิกจ่าย 2,450.00 126,471.46 23,322.44 84.43 644/ก.พ.62 00581
GF1149 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/231 14 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนมกราคม 2562 เบิกจ่าย 854.93 127,326.39 22,467.51 85.00 626/22กพ.62 00581
GF1152 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0432/239 14 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกค่าใช้สอย เบิกจ่าย 1,154.00 128,480.39 21,313.51 85.77 804/มี.ค62 00581
GF1254 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/309 28 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนมกราคม 2562 เบิกจ่าย 691.01 129,171.40 20,622.50 86.23 707/มี.ค.62 00581
GF1334 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0432/339 8 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เบิกจ่าย 3,460.00 132,631.40 17,162.50 88.54 754/มี.ค 62 00581
GF1431 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/381 19 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เบิกจ่าย 854.93 133,486.33 16,307.57 89.11 835/มี.ค.62 00581
GF1480 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/412 25 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เบิกจ่าย 605.46 134,091.79 15,702.11 89.52 849/มี.ค.62 00581
GF1682 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/493 17 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนมีนาคม 2562 เบิกจ่าย 864.56 134,956.35 14,837.55 90.09 959/19 เม.ย.62 00581
GF1736 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ อต 0432/529 24 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ทะเบียน ธ 2921 เบิกจ่าย 1,790.00 136,746.35 13,047.55 91.29 1122/พ.ค 62 00581
GF1850 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/579 8 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนมีนาคม 2562 เบิกจ่าย 536.44 137,282.79 12,511.11 91.65 1126/พ.ค.62 00581
GF1851 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ อต 0432/580 8 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ซ่อมประตูรั้วสำนักงาน) เบิกจ่าย 11,600.00 148,882.79 911.11 99.39 1133/พ.ค.62 00581
GF1870 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/587 10 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนเมษายน 2562 เบิกจ่าย 911.11 149,793.90 0.00 100.00 1112/พ.ค.62 00581