โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ทองแสนขัน8 : แผนงานพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ
ยอดเงินในโครงการ : 77,897.52
เบิกจ่าย : 77,897.52
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม บันทึกปรับแผนที่อต 0932/410 ลงวันที่ 30 พ.ค 62 0.00 0.00 0.00
2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 : กิจกรรม บันทึกปรับแผนที่อต 0932/410 ลงวันที่ 30 พ.ค 62 980.00 980.00 0.00
3 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม บันทึกปรับแผนที่อต 0932/410 ลงวันที่ 30 พ.ค 62 439.13 439.13 0.00
4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 13,934.00 13,934.00 0.00
5 : ค่าจ้างเหมาบริการ 1 : กิจกรรม บันทึกปรับแผนที่อต 0932/410 ลงวันที่ 30 พ.ค 62,บันทึกปรับแผนที่อต 0932/501 ลงวันที่ 24 มิ.ย 62 5,300.00 5,300.00 0.00
6 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน 1 : กิจกรรม 25,000.00 25,000.00 0.00
7 : ค่าสาธารณูปโภค 1 : กิจกรรม บันทึกปรับแผนที่อต 0932/410 ลงวันที่ 30 พ.ค 62,ขอคืน 0.61 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 14,824.39 14,824.39 0.00
8 : ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 1 : กิจกรรม 17,420.00 17,420.00 0.00
รวม 77,897.52 77,897.52 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

77,897.52
GF1910 6 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน อต 0932/370 15 พ.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน เม.ย.62 เบิกจ่าย 5,000.00 5,000.00 72,897.52 6.42 1143/พ.ค.62 00582
GF1912 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0932/371 15 พ.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ เบิกจ่าย 980.00 5,980.00 71,917.52 7.68 1144/พ.ค.62 00582
GF1973 4 : คืนเงิน อต 0932/462 18 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สุภัชรา,ยุพิน,อนงค์) เบิกจ่าย 4,242.00 10,222.00 67,675.52 13.12 1405/ก.ค62 00582
GF1973 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/462 18 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สุภัชรา,ยุพิน,อนงค์) เบิกจ่าย 4,242.00 14,464.00 63,433.52 18.57 1405/ก.ค62 00582
GF2237 6 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน อต 0932/467 19 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน เดือนพ.ค.62 เบิกจ่าย 5,000.00 19,464.00 58,433.52 24.99 1405/ก.ค62 00582
GF2256 7 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0932/474 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าไฟฟ้า เบิกจ่าย 14,824.39 34,288.39 43,609.13 44.02 1358/มิ.ย.62 00582
GF2262 5 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0932/478 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ เบิกจ่าย 5,300.00 39,588.39 38,309.13 50.82 1481/ ก.ค 62 00582
GF2307 4 : คืนเงิน อต 0932/495 24 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ขวัญชัย,พัทธ์ธีรา,สุภาภรณ์) เบิกจ่าย 3,982.00 43,570.39 34,327.13 55.93 1497/ ก.ค 62 00582
GF2307 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/495 24 มิ.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ขวัญชัย,พัทธ์ธีรา,สุภาภรณ์) เบิกจ่าย 3,982.00 47,552.39 30,345.13 61.04 1497/ ก.ค 62 00582
GF2459 6 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน v9 0932/545 9 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เบิกจ่าย 5,000.00 52,552.39 25,345.13 67.46 เดือน มิ.ย 62 1497/ก.ค62 sao
GF2555 3 : คืนเงิน อต 0932/572 18 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าโทรศัพท์เดือน พ.ค.62 เบิกจ่าย 129.10 52,681.49 25,216.03 67.63 1621/ส.ค.62 00582
GF2555 3 : ค่าโทรศัพท์ อต 0932/572 18 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าโทรศัพท์เดือน พ.ค.62 เบิกจ่าย 129.10 52,810.59 25,086.93 67.79 1621/ส.ค.62 00582
GF2576 8 : ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อต 0932/582 22 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เบิกจ่าย 17,420.00 70,230.59 7,666.93 90.16 1689/ส.ค62 00582
GF2576 8 : คืนเงิน อต 0932/582 22 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เบิกจ่าย 17,420.00 87,650.59 -9,753.07 112.52 1689/ส.ค62 00582
GF2584 4 : คืนเงิน อต 0932/587 22 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นางยุพิน คำสมาน เบิกจ่าย 310.00 87,960.59 -10,063.07 112.92 1588/ก.ค62 00582
GF2584 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/587 22 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นางยุพิน คำสมาน เบิกจ่าย 310.00 88,270.59 -10,373.07 113.32 1588/ก.ค62 00582
GF2650 3 : ค่าโทรศัพท์ อต 0932/596 26 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าโทรศัพท์เดือนมิถุนายน 62 เบิกจ่าย 138.24 88,408.83 -10,511.31 113.49 1621/ส.ค.62 00582
GF2650 3 : คืนเงิน อต 0932/596 26 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าโทรศัพท์เดือนมิถุนายน 62 เบิกจ่าย 138.24 88,547.07 -10,649.55 113.67 1621/ส.ค.62 00582
GF2698 6 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน อต 0932/608 31 ก.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนก.ค.62 เบิกจ่าย 5,000.00 93,547.07 -15,649.55 120.09 1705/ส.ค62 00582
GF2832 4 : คืนเงิน อต 0932/657 16 ส.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นางอนงค์ ชอบธรรม,นางสาวสุภัชรา ทองจันทร์) เบิกจ่าย 1,550.00 95,097.07 -17,199.55 122.08 1771/ส.ค62 00582
GF2832 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/657 16 ส.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นางอนงค์ ชอบธรรม,นางสาวสุภัชรา ทองจันทร์) เบิกจ่าย 1,550.00 96,647.07 -18,749.55 124.07 1771/ส.ค62 00582
GF2833 4 : คืนเงิน อต 0932/658 16 ส.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นางอนงค์ ชอบธรรม) เบิกจ่าย 1,250.00 97,897.07 -19,999.55 125.67 1771/ส.ค62 00582
GF2833 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/658 16 ส.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นางอนงค์ ชอบธรรม) เบิกจ่าย 1,250.00 99,147.07 -21,249.55 127.28 1771/ส.ค62 00582
GF3014 4 : คืนเงิน อต 0932/684 27 ส.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (1,150) เบิกจ่าย 1,150.00 100,297.07 -22,399.55 128.76 1871/ก.ย62 00582
GF3014 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/684 27 ส.ค. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (1,150) เบิกจ่าย 1,150.00 101,447.07 -23,549.55 130.23 1871/ก.ย62 00582
GF3016 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0932/702 3 ก.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (1,450) เบิกจ่าย 1,450.00 102,897.07 -24,999.55 132.09 1891/ก.ย62 00582
GF3016 4 : คืนเงิน อต 0932/702 3 ก.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (1,450) เบิกจ่าย 1,450.00 104,347.07 -26,449.55 133.95 1891/ก.ย62 00582
GF3103 3 : คืนเงิน อต 0932/714 6 ก.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เดือนกรกฎาคม 2562 เบิกจ่าย 171.79 104,518.86 -26,621.34 134.17 1956/ก.ย.62 00582
GF3103 3 : ค่าโทรศัพท์ อต 0932/714 6 ก.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เดือนกรกฎาคม 2562 เบิกจ่าย 171.79 104,690.65 -26,793.13 134.40 1956/ก.ย.62 00582
GF3150 6 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน อต 0932/729 10 ก.ย. 2562 ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือนสิงหาคม 2562 เบิกจ่าย 5,000.00 109,690.65 -31,793.13 140.81 1991/ก.ย62 00582